蚌埠市淮上区文广旅局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和政府关于文化事业、广电事业、旅游事业的路线、方针、政策、法律和标准;研究制订全区文化事业、广电事业、旅游事业发展战略、规划、目标并组织实施。
(二)负责全区文化事业、广播影视、旅游事业管理实施细则和管理办法的制订和组织实施;研究、指导文化、广播影视、旅游体制改革、人才队伍建设并组织、监督实施,协调发展比例关系;规划、指导、管理全区公共文化、广播影视、旅游设施及建设。
(三)管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全区性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务;指导乡镇、村(居)文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理区公共图书馆、文化馆,指导其业务建设。
(四)制订并组织实施全区文化、广播影视、旅游工作发展规划;负责文化、广电、旅游人才培训。编制文化、广播影视、旅游事业专业队伍建设规划并组织实施。
(五)拟订非物质遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(六)综合管理文物、博物事业。负责全区文物资源调查;协调和指导全区文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报。
(七)管理、规划、指导全区文化产业发展,研究制订全区文化经济政策;指导文化艺术生产经营和投资方向、协调整体布局,推动文化产业信息化建设;指导相关行业协会工作。
(八)负责全区文化、广电、旅游行业执法工作,负责对辖区内文化、广电、旅游活动进行行业监管。
(九)负责全区文化、广电、旅游事业行政审批、行政执法等行政管理工作,依法查处违法、违规行为。
(十)实施行业管理,管理全区电影市场,研究制订管理办法并监督实施,指导全区电影发行放映网的建设和综合平衡工作。
(十)组织推进广播电影电视领域的公共服务。在区“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。
(十一)培育和完善旅游市场,组织全区旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。
(十二)监督实施各类旅游景区、景点及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作。
(十三)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。
(十四)承办区政府交办的其他事项,承办市文化广电新闻出版局、旅游局交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,淮上区文化广电旅游局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增减0户。
纳入淮上区文化广电旅游局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市淮上区文化广电旅游局 |
2 |
蚌埠市淮上区文化馆 |
3 |
蚌埠市淮上区文化广播站 |
三、文广旅局2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
277.83 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
227.05 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
20.58 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.20 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
20.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
277.83 |
本年支出合计 |
58 |
277.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2.75 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
2.75 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
280.59 |
总计 |
65 |
280.59 |
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
277.83 |
277.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
227.05 |
227.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
123.56 |
123.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
101.06 |
101.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
广播 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|||
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
277.83 |
116.02 |
161.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
227.05 |
85.24 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
123.56 |
71.95 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
101.06 |
71.95 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
广播 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
257.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
227.05 |
227.05 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
277.83 |
本年支出合计 |
55 |
277.83 |
257.83 |
20.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
277.83 |
总计 |
60 |
277.83 |
257.83 |
20.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||||
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.83 |
116.02 |
141.81 |
257.83 |
116.02 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.05 |
85.24 |
141.81 |
227.05 |
85.24 |
141.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.56 |
71.95 |
51.61 |
123.56 |
71.95 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.06 |
71.95 |
29.11 |
101.06 |
71.95 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
78.64 |
302 |
商品和服务支出 |
6.60 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
33.13 |
30201 |
办公费 |
2.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.79 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.58 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
10.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
109.42 |
公用经费合计 |
6.60 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|||||
部门:蚌埠市淮上区文广旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、文广旅局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计280.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计280.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加83.19万元,增长42%,主要原因是增加了几场大型的文化文艺活动。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计277.83万元,其中:财政拨款收入277.83万元,占100% 。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计277.83万元,其中:基本支出116.02万元,占42%;项目支出167.81万元,占58%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计277.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计277.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各各增加83.23万元,增长42.77%,主要原因是增加了几场大型的文化文艺活动。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入257.83万元,占本年收入的92.8%,与2015年相比,财政拨款收入增加63.23万元,增长32.49%。主要原因是增加了几场大型的文化文艺活动。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出257.83万元,占本年支出的92.8%。与2015年相比,财政拨款支出增加63.23万元,增长32.49%。主要原因是增加了几场大型的文化文艺活动。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为206万元,支出决算为257.83万元,完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了几场大型的文化文艺活动。其中基本支出116.02万元,占45%;项目支出141.81万元,占55%。具体情况如下:
1.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为38万元,支出决算为22.5万元,完成年初预算的59.2%,决算数小于预算数的主要原因文艺活动大多集中在下半年。
2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为72万元,支出决算为101.06万元,完成年初预算的140.3%,决算数大于预算数的主要原因是今年与电视台在明珠广场联合打造了四场文艺活动。
3.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。年初预算为16万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的83.1%,决算数小于预算数的主要原因退休了一名工作人员。
4. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.2万元,决算数大于预算数的主要原因是今年与电视台在明珠广场联合打造了四场文艺活动。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为20.58万元,支出决算为17万元,完成年初预算的82.6%,决算数小于预算数的主要原因退休了一名工作人员。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的78.4%,决算数小于预算数的主要原因退休了一名工作人员。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出116.02万元,其中人员经费109.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.6万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入20万元,本年支出20万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位20万元,决算数大于预算数的主要原因是
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度淮上区文广旅局机关运行经费6.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
2016年度淮上区文广旅局政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,淮上区文广旅局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。淮上区公车改革于2016年3月执行,年初预算按照公车改革制定,而由于年初未进行改革,前两月公车正常运行及缴纳保险等产生的费用均正常报账。2016年,淮上区文广旅局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车车改前保有量为1辆,车改后无车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,文广旅局按照指向明确、合理可行的原则,对9个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金161.81万元。评价结果显示项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。