蚌埠市淮上区卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省、市、区有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规,制定全区卫生和计划生育工作宏观指导政策和有关标准、规范,并监督实施;依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理,研究指导医疗卫生机构运行机制改革,完善卫生服务体制。制定全区中医发展规划,会同有关部门推进中医药的继承和创新。
(二)编制并指导实施全区卫生和计划生育事业发展规划,拟订卫生和计划生育政策和管理办法,统筹规划和协调全区卫生和计划生育资源的配置,协调和指导区域卫生和计划生育工作规划的实施;负责卫生和计划生育基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。
(三)规范卫生和计划生育行政执法工作,按照职责分工负责卫生、计生、公共场所、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理;依法对全区社会抚养费的征收、管理和使用;依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法;普及卫生和计划生育法律法规知识并对卫生和计划生育执法监督。配合区法制办做好有关卫生和计划生育行政复议和行政应诉工作。
(四)加强对本区卫生和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究,并提出建议。实施对本区各镇(社区)、各部门的卫生和计划生育工作目标管理。调查研究,并掌握全区卫生和计划生育工作动态,进行信息交流和评价;向区委、区政府报告卫生和计划生育工作情况,对出现的新情况、新问题提出对策和建议。
(五)研究拟订全区医学科技发展规划,负责医学科技情报、科研项目的管理及组织技术开发和推广运用工作;制定全区卫生行业的在职教育培训规划并指导、检查实施。
(六)负责本区域内计划生育技术服务的监督管理工作。做好提高出生人口素质的工作;负责计划生育避孕药具的管理和供应;组织开展计划生育免费服务,落实各项节育措施。做好计划生育科学技术的推广工作。
(七)贯彻预防为主方针,组织开展全民健康教育;制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施;加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等防治工作。
(八)研究拟订全区农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施;指导初级卫生保健规划的实施。
(九)贯彻执行省、市医疗卫生服务质量标准和服务规范,负责各级各类医疗机构业务技术指导;组织实施国家基本药物制度;协助辖区内医疗争议调查、处理、上报鉴定等工作。
(十)制定并实施全区卫生和计划生育人才发展规划,贯彻执行国家卫生和计划生育技术人员资格认定标准,加强卫生和计划生育专业技术人员队伍建设;开展卫生和计划生育职业道德教育,加强行业精神文明建设。
(十一)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(十二)遇有重大突发事件和自然灾害,在市、区政府的统一领导下,组织调度全区的卫生技术力量,组织抢救伤病员;对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生及漫延。
(十三)依法承担区管医疗机构使用药品、医疗器械的管理;监督实施本辖区管辖的社区、镇和村级医疗机构药品质量管理规范、药品分类管理制度、处方药和非处方药分类管理工作。
(十四)贯彻国家爱国卫生方针、政策和法规;调研拟订全区爱国卫生事业的发展规划和目标,并组织实施。
(十五)协调和推动有关部门对计划生育工作实际综合管理;负责本区流动人口计划生育工作的组织、协调和指导工作。指导区计划生育协会工作。
(十六)执行新型农村合作医疗制度有关政策,并实施管理。
(十七)负责卫生和计划生育干部队伍的培训,制订培训规划,并组织实施。
(十八)负责信息化网络技术应用于卫生和计划生育管理。
(十九)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,淮上区卫计委2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。
纳入淮上区卫计委2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市淮上区卫计委 |
2 |
蚌埠市淮上区疾控中心 |
3 |
蚌埠市淮上区妇幼保健站 |
4 |
蚌埠市淮上区计生服务站 |
5 |
蚌埠市淮上区新农合管理站 |
三、卫计委2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,743.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
74.78 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2,642.76 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.85 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,743.39 |
本年支出合计 |
58 |
2,743.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
9.21 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
9.21 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
2,752.60 |
总计 |
65 |
2,752.60 |
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,743.39 |
2,743.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,642.76 |
2,642.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
272.52 |
272.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100101 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
182.52 |
182.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
1,254.84 |
1,254.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,009.23 |
1,009.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
512.57 |
512.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100506 |
新型农村合作医疗 |
500.52 |
500.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
332.83 |
332.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
148.39 |
148.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
140.51 |
140.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,743.39 |
2,633.09 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,642.76 |
2,532.46 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
272.52 |
226.52 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100101 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
182.52 |
136.52 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
1,254.84 |
1,220.54 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,009.23 |
974.93 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
512.57 |
512.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100506 |
新型农村合作医疗 |
500.52 |
500.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
332.83 |
302.83 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
148.39 |
118.39 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
140.51 |
140.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,743.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2,642.76 |
2,642.76 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,743.39 |
本年支出合计 |
55 |
2,743.39 |
2,743.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,743.39 |
总计 |
60 |
2,743.39 |
2,743.39 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||||||
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,743.39 |
2,633.09 |
110.30 |
2,743.39 |
2,633.09 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
74.78 |
74.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,642.76 |
2,532.46 |
110.30 |
2,642.76 |
2,532.46 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.52 |
226.52 |
46.00 |
272.52 |
226.52 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.52 |
136.52 |
46.00 |
182.52 |
136.52 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,254.84 |
1,220.54 |
34.30 |
1,254.84 |
1,220.54 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,009.23 |
974.93 |
34.30 |
1,009.23 |
974.93 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
124.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
512.57 |
512.57 |
0.00 |
512.57 |
512.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100506 |
新型农村合作医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.52 |
500.52 |
0.00 |
500.52 |
500.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.83 |
302.83 |
30.00 |
332.83 |
302.83 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
43.94 |
43.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.39 |
118.39 |
30.00 |
148.39 |
118.39 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.51 |
140.51 |
0.00 |
140.51 |
140.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.50 |
302 |
商品和服务支出 |
1,680.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
141.49 |
30201 |
办公费 |
97.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.76 |
30202 |
印刷费 |
70.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
30.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
738.54 |
30211 |
差旅费 |
1.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
74.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
43.57 |
30216 |
培训费 |
18.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
500.52 |
30218 |
专用材料费 |
743.24 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
87.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
583.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.85 |
30227 |
委托业务费 |
47.86 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.11 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.29 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.66 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
953.04 |
公用经费合计 |
1,680.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|
部门:蚌埠市淮上区卫生计划委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、卫计委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2752.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2752.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少98.31万元,降低3.44%,主要原因一是2015年离退休死亡,2016年离退休人员经费少列支8.82万元,降低12.14%;二是住房公积金计提比例由2015年的20%下降到2016年的12%,2016年少支出公积金1.25万元,降低4.6%;三是卫生和计生机构合并后随着两孩政策的放开计生工作权重降低卫生工作权重增加两者相抵2016年与2015年相比医疗卫生与计划生育支出减少88.34万元,降低3.23%。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2743.39万元,其中:财政拨款收入2743.39万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2743.39万元,其中:基本支出2633.09万元,占95.97%;项目支出110.3万元,占4.03%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2743.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2743.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少98.39万元,降低3.46%,主要原因一是2015年离退休死亡,2016年离退休人员经费少列支8.82万元,降低12.14%;二是住房公积金计提比例由2015年的20%下降到2016年的12%,2016年少支出公积金1.25万元,降低4.6%;三是卫生和计生机构合并后随着两孩政策的放开计生工作权重降低卫生工作权重增加两者相抵2016年与2015年相比医疗卫生与计划生育支出减少88.34万元,降低3.23%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2743.39万元,占本年收入的100%,与2015年相比,财政拨款收入减少98.31万元,降低3.45%。主要原因一是2015年离退休死亡,2016年离退休人员经费少列支8.82万元,降低12.14%;二是住房公积金计提比例由2015年的20%下降到2016年的12%,2016年少支出公积金1.25万元,降低4.6%;三是卫生和计生机构合并后随着两孩政策的放开计生工作权重降低卫生工作权重增加两者相抵2016年与2015年相比医疗卫生与计划生育支出减少88.34万元,降低3.23%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2743.39万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少98.31万元,降低3.45%。主要原因一是离退休死亡,2016年离退休人员经费少列支8.82万元,降低12.14%;二是住房公积金计提比例由2015年的20%下降到2016年的12%,2016年少支出公积金1.25万元,降低4.6%;三是卫生和计生机构合并后随着两孩政策的放开计生工作权重降低卫生工作权重增加两者相抵2016年与2015年相比医疗卫生与计划生育支出减少88.34万元,降低3.23%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2184万元,支出决算为2743.39万元,完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员经费决算数大于预算数8.58万元;二是住房公积金支出决算数大于年初预算数1.95万元;三是医疗卫生与计划生育支出决算数大于年初预算数548.86万元。其中基本支出2633.09万元,占95.97%;项目支出110.3万元,占4.03%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为66.2万元,支出决算为74.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费8.28万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为149万元,支出决算数为90万元,完成年初预算60.4%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整减少行政运行经费包括工资福利商品服务及对个人和家庭补助59万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为366万元,支出决算数为182.52万元,完成年初预算49.9%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整减少一般行政管理事务包括爱国卫生经费、卫生室医疗执业风险分担统筹区级配套、卫生信息化建设地方配套经费等183.48万元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为87万元,支出决算数为270万元,完成年初预算385.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算包括第三批基层医改和村卫生室运行经费等增加183万元。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为53万元,支出决算数为65.55万元,完成年初预算123%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算包括工资福利支出和商品服务支出等12.55万元。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为88.9万元,支出决算数为55.08万元,完成年初预算61.9%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整减少妇女儿童健康水平提升经费和产妇分娩补助等33.82万元。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为150万元,支出决算数为1009.23万元,完成年初预算672.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加基本公共卫生服务经费859.23万元。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算数位124.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加两癌筛查、慢病传染病防治、提高妇女儿童健康水平经费等124.98万元。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算数为12.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加妇幼保健和疾病预防控制医疗保障经费12.05万元。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)。年初预算为500万元,支出决算数为500.52万元,决算数等于预算数。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为600万元,支出决算数为43.94万元,完成年初预算7.3%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整减少社区独保费、工资福利支出、商品和服务支出556.06万元。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为0万元,支出决算数为148.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算包括计生长效节育措施经费、孕前优生健康检查经费、计生奖扶资金、计生特扶资金、计生失独家庭一次性补助等148.39万元。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为140.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算包括计生基层能力建设资金5万元,计生家庭补助8.5万元,社区服务中心装修改造工程64.1万元,免费优生健康检查9.1万元,计划生育特别扶助8.5万元,计划生育奖励补助等45.31万元。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.9万元,支出决算数位25.85万元,完成年初预算108.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加住房公积金资金1.95万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2633.09万元,其中人员经费953.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1680.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位本部门无政府性收入与支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度淮上区卫计委机关运行经费1680.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
2016年度淮上区卫计委政府采购支出总额4.5万元,其中:政府采购货物支出4.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3.国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,淮上区卫计委共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。淮上区公车改革于2016年3月执行,年初预算按照公车改革制定,而由于年初未进行改革,前两月公车正常运行及缴纳保险等产生的费用均正常报账。2016年,淮上区卫计委机关的公务用车车改前保有量为4辆,车改后无车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,淮上区卫计委按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金110.3万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评,涉及财政资金110.3万元。评价结果显示达到了预期的绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。