蚌埠市淮上区委组织部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、区委组织部是区委的重要工作职能部门,对全区党的组织、干部、人才工作负有全面的指导任务和直接的政治责任。其基本任务是:根据党的组织路线和干部政策,在区委领导下,加强党的思想建设、组织建设和作风建设,坚持党要管党,从严治党,不断提高领导班子的领导水平和执政水平,全面加强领导班子和干部队伍建设,落实“党管人才”要求,加强人才队伍建设,积极深化干部人事制度改革,加强党的基层组织建设,切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。
2、区委老干部局是区委组织部部门管理机构,负责贯彻党对老干部工作的方针、政策,抓好全区老干部政治待遇和生活待遇的落实。指导全区老干部工作,研究和制定老干部管理服务的有关规定,总结推广老干部工作经验,组织动员有关部门、社会各方面关心、支持老干部工作。协调有关部门抓好老干部党组织建设,了解和掌握老干部的思想动态,组织老干部参加有关会议和重大政治、社会活动。协同有关部门做好老干部的医疗保健、生活服务等工作。承办区委和上级老干部部门交办的其他事项。
3、区编办在区机构编制委员会的领导下负责全区行政管理体制和机构改革,以及机构编制的日常管理工作,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委机构序列。主要职责是贯彻执行上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并督促落实。研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。统一管理全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。审核区委、区政府各部门的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数的配备方案。负责机关、事业单位编制使用前置审核工作;负责机构编制“实名制”管理工作;参与事业单位参照公务员法管理有关工作。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,蚌埠市淮上区委组织部2016年度部门决算包括部本级单位。
纳入蚌埠市淮上区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共3个,与预算一致。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市淮上区组织部 |
2 |
蚌埠市淮上区老干部局 |
3 |
蚌埠市淮上区编办 |
三、蚌埠市淮上区委组织部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
财决公开01表 | |
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,043.90 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,026.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
17.10 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,043.90 |
本年支出合计 |
58 |
1,043.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,043.90 |
总计 |
65 |
1,043.90 |
收入决算表
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
||
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,043.90 |
1,043.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,026.80 |
1,026.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
976.80 |
976.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
183.78 |
183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
77.82 |
77.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013203 |
机关服务 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
657.20 |
657.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,043.90 |
935.90 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,026.80 |
918.80 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
976.80 |
918.80 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
183.78 |
183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
77.82 |
77.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013203 |
机关服务 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
657.20 |
657.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
||
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,043.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,026.80 |
1,026.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,043.90 |
本年支出合计 |
55 |
1,043.90 |
1,043.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,043.90 |
总计 |
60 |
1,043.90 |
1,043.90 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,043.90 |
935.90 |
108.00 |
1,043.90 |
935.90 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,026.80 |
918.80 |
108.00 |
1,026.80 |
918.80 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
976.80 |
918.80 |
58.00 |
976.80 |
918.80 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.78 |
183.78 |
0.00 |
183.78 |
183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.82 |
77.82 |
0.00 |
77.82 |
77.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
657.20 |
657.20 |
0.00 |
657.20 |
657.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
部门:蚌埠市淮上区组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
135.00 |
302 |
商品和服务支出 |
88.18 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
34.85 |
30201 |
办公费 |
17.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.23 |
30202 |
印刷费 |
27.67 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.99 |
30209 |
物业管理费 |
1.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
712.72 |
30211 |
差旅费 |
2.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
657.20 |
30216 |
培训费 |
6.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
25.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.80 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.10 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
17.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
22.02 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.93 |
|
|
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人员经费合计 |
847.72 |
公用经费合计 |
88.18 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开07表 |
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部门:蚌埠市淮上区组织部 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、淮上区委组织部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1043.90万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1043.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加193.80万元,增长22.80%,主要原因:省市下达的专项指标相对2015年有所增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1043.9万元,其中:财政拨款收入1043.9万元,占100%;
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1043.9万元,其中:基本支出935.9万元,占89.65%;项目支出108万元,占10.35%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1043.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1043.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加193.8万元,增长22.8%,主要原因:省市下达的专项指标相对2015年有所增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1043.9万元,占本年收入的100%,与2015年相比,财政拨款收入增加193.80万元,增长22.8%。主要原因:省市下达的专项指标相对2015年有所增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1043.9万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加193.80万元,增长22.8%。主要原因:省市下达的专项指标相对2015年有所增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2992万元,支出决算为1043.9万元,完成年初预算的34.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是部分项目没有完结。其中基本支出935.0万元,占89.65%;项目支出108万元,占10.35%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为181.1万元,支出决算为183.78万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100.9万元,支出决算数为77.82万元,完成年初预算的77.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项)”年初预算为0万元,支出决算为58万元,决算数大于预算数的主要原因是第四批村级活动场所配套支出增加。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为60万元,支出决算为657.20万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度社区服务群众专项经费和村级运转经费支出增加、2016年度第六批选派干部办公经费支出增加、2016年大学生村官工作和生活补贴省级财政转移支付资金支出增加。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度社区工作者、公益岗位人员与志愿者联动专项经费支出的增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为16万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的106.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调导致公积金比以往高。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出935.9万元,其中人员经费847.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费88.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮上区委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度淮上区委组织部机关运行经费88.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度淮上区委组织部政府采购支出总额5.91万元,其中:政府采购货物支出5.91万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,淮上区委组织部共有车辆2辆,一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。淮上区公车改革于2016年3月执行,年初预算按照公车改革制定,而由于年初未进行改革,前两月公车正常运行及缴纳保险等产生的费用均正常报账。2016年,淮上区委组织部机关及所属单位开支财政拨款的一般公务用车车改前保有量为2辆,车改后无车。
4.预算绩效管理工作开展情况
淮上区委组织部2016年度没有开展预算绩效管理项目。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。