蚌埠市淮上区委宣传部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策,负责全区宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。
2、负责规划、部署全区精神文明建设工作。
3、组织和指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4、负责对全区新闻工作的管理,把握正确的舆论导向;统筹协调管理互联网新闻宣传工作。
5、组织和指导全区文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。
6、负责规划、部署全区思想政治工作;会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育。
7、指导、协调全区对外宣传工作。
8、承担区委和市委宣传部交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,蚌埠市淮上区宣传部2016年度部门决算包括本级决算。
纳入蚌埠市淮上区宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,预算一致。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮上区委宣传部 |
三、淮上区2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
财决公开01表 | |
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
196.41 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
192.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
196.41 |
本年支出合计 |
58 |
196.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
196.41 |
总计 |
65 |
196.41 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013301 |
行政运行 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
161.08 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013301 |
行政运行 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
161.08 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
196.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
196.41 |
本年支出合计 |
55 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
196.41 |
总计 |
60 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
196.41 |
196.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
192.82 |
192.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.08 |
161.08 |
0.00 |
161.08 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
26.14 |
302 |
商品和服务支出 |
166.68 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.25 |
30201 |
办公费 |
34.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.17 |
30202 |
印刷费 |
0.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.15 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.59 |
30227 |
委托业务费 |
121.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.86 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
29.73 |
公用经费合计 |
166.68 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
||||||
部门:蚌埠市淮上区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、蚌埠市淮上区宣传部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计196.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计196.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加69.61万元,增长55%,主要原因是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计196.41万元,其中:财政拨款收入196.41万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计196.41万元,其中:基本支出196.41万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计196.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计196.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计增加69.61万元,增长55%,主要原因是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入196.41万元,占本年收入的100%,与2015年相比,收、支总计增加69.61万元,增长55%,主要原因是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出196.41万元,占本年支出的100%。与2015年相比,收、支总计各增加69.61万元,增长55%,主要原因是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为164.27万元,支出决算为196.41万元,完成年初预算的119.57%。决算数大于预算数的主要原因是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加。
其中基本支出196.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为31.60万元,支出决算为31.74万元,完成年初预算的100.44%,决算数与预算数基本持平。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为161.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:一是与多家媒体签订战略合作协议,全区宣传费用支出增加,二是其他宣传事务年初预算并入公共服务预算。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.00万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出192.82万元,其中人员经费29.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金;公用经费166.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮上区宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度淮上区宣传部机关运行经费166.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
2016年度淮上区宣传部未安排政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况。
截止到
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年度淮上区宣传部无项目支出。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。