目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

以科学发展观为统领，深入贯彻落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，以办人民满意的教育为目标，以提高教育质量和促进教育公平为主线，围绕“精细化管理、校园文化建设和高效课堂”重点工作，创新举措，真抓实干，推进淮上教育又好又快发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮上区教育体育局（汇总）2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共15个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强学生道德养成教育。扎实贯彻落实《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《中小学文明礼仪教育指导纲要》等内容，加强学生日常良好行为习惯的养成， 切实加强学生的思想道德教育。

（二）深入推动课程改革，全面提高教学质量,提升教科研水平。

（三）加快学校项目建设。积极争取上级资金并通过各种渠道联系社会赞助，尽可能解决项目建设资金缺口问题。继续做好学校的小型维修建设项目。

（四）继续抓好安全工作，开展自救自护教育。

（五）继续做好中小学干部学习、管理工作。

（六）进一步推进组织建设工作。进一步规范基层学校组织管理，指导督促各单位学习贯彻党员干部政治理论。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，淮上区教育体育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮上区教育体育局（汇总）2023年收支总预算45568.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年度收入预算45568.95万元，其中，本年收入45568.95万元，上年结转结余0万元。

本年收入45568.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加10632.35万元，增长30.4%，增长原因主要是预算拨款增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年度支出预算45568.95万元，比2022年预算增加10632.35万元，增长30.4%，主要原因是基本支出增加；其中，基本支出安排37159.83万元，占81.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8409.12万元，占 18.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年财政拨款收支预算45568.95万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入45568.95万元。支出按功能分类分为：教育支出32852.24万元，占72.1%；社会保障和就业支出5483.06万元，占12.0%；卫生健康支出1325.42万元，占2.9%；住房保障支出5908.23万元，占13.0%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮上区教育体育局（汇总）2023年一般公共预算支出45568.95万元，比2022年一般公共预算增加10632.35万元，增长30.4%，原因主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出32852.24万元，占72.1%；社会保障和就业支出5483.06万元，占12.0%；卫生健康支出1325.42万元，占2.9%；住房保障支出5908.23万元，占13.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排318.15万元，比2022年预算减少298.40万元，下降48.4%，下降原因主要是科目调整，支出调整到其他科目。

2、“教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）”2023年预算5840.74万元，比2022年预算增加1315.74万元，增长29.1%，增长原因主要是预算拨款增加。

3、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2023年预算2138.50万元，比2022年预算增加658.75万元，增长44.5%，增长原因主要是学前教育和保教费预算拨款增加。

4、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算15550.08万元，比2022年预算增加5924.96万元，增长61.6 %，增长原因主要是预算拨款增加。

5、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2023年预算9004.77万元，比2022年预算减少1368.03万元，下降 13.2%，下降原因主要是初中教育预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算42.16万元，比2022年预算增加17.06万元，增长68.0%，增长原因主要是人员变动及离退休人员工资福利费用提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算2141.22万元，比2022年预算增加1768.96万元，增长475.2%，增长原因主是人员变动及离退休人员工资福利费用提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算2140.94万元，比2022年预算增加453.88万元，增长26.9%，增长原因主要是缴费基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1070.47万元，比2022年预算增加226.4万元，增长26.8%，增长原因主要是缴费基数提高。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算88.27万元，比2022年预算增加81.07万元，增长1126.0%，增长原因主要是缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算256.24万元，比2022年预算增加44.13万元，增长20.8%，增长原因主要是缴费基数提高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1069.19万元，比2022年预算增加184.71万元，增长20.9%，增长原因主要是缴费基数提高。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3824.52万元，比2022年预算增加1521.34万元，增长66.1%，增长原因主要是预算拨款增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2083.71万元，比2022年预算增加101.78万元，增长5.1%，增长原因主要是预算拨款增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出37159.83万元，其中，人员经费37130.86万元，公用经费28.97万元。

（一）人员经费37130.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年度共安排项目支出8409.12万元，比2022年预算增加1691.30万元，增长25.2%，增长原因主要是预算拨款增加。主要包括：本年财政拨款安排8409.12万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮上区教育体育局（汇总）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民办义务教育阶段学位费”项目。

（1）项目概述。经统计测算，2023年2月，我区义务教育阶段学生总数约42000人；其中，民办义务教育阶段学生数约 6900人。按照我区民办义务教育阶段在校生规模占比调控目标要求，2023年2月需要购买约5000个学位。

（2）立项依据。安徽省教育厅 安徽省财政厅《关于政府购买民办义务教育阶段学位工作的指导意见》（皖教民〔2022〕1号文件）

（3）实施主体。淮上区教育体育局（汇总）和四所民办学校

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。民办义务教育阶段学位费

（6）年度预算安排。1730万元

（7）绩效目标。保障民办义务教育阶段学位工作顺利开展。

2.“义保经费、贫困生资助、免费教科书、中小学簿本”项目。

（1）项目概述。淮上区所辖中小学54所，其中公办学校50所，民办学校4所，在校生学生数为42882人，2023年度义务教育费保障机制项目区级配套资金1034.12万元，执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额,按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。提供免费国家课程教科书和免费簿本费160万元，家庭经济困难学生生活补助100万元。民办学校就读的义务教育阶段学生,同等享受义务教育经费保障政策。

（2）立项依据。省、市文件提出任务要求事项

（3）实施主体。淮上区教育体育局（汇总）和各个学区

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。义保经费、贫困生资助、免费教科书、中小学簿本

（6）年度预算安排。1034.12万元

（7）绩效目标。为促进全区教体事业的持续快速发展常年安排项目，民生工程，补助中小学学杂费、书费、簿本费，补助贫困学生生活费，寄宿生生活补助。

3.“中小学幼儿园安保服务费、劳务派遣人员费用、延时看护费、老有所学”项目。

（1）项目概述。淮上区所辖54中小学所，其中公办学校50所，民办学校4所，在校生学生数为42882人，2023年度淮上区教学管理事务劳务费项目区级配套资金2000万元。

（2）立项依据。省、市、区级文件提出任务要求事项

（3）实施主体。淮上区教育体育局（汇总）和各个学区

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。中小学幼儿园安保服务费、劳务派遣人员费用、延时看护费、老有所学

（6）年度预算安排。2000万元

（7）绩效目标。为促进全区教体事业的持续快速发展，加强学校安全防护工作，进一步规范和完善我区中小学劳务派遣人员任用制度，建设一支高素质的教师队伍；帮助部分接送孩子困难家庭（特别是留守少年儿童），承担起在早、中和晚三个重要时段的看护责任。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，58个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8409.12万元。在部门预算中反映党建、综治、扫黑除恶、双拥、创城、创卫、法治宣传等专项经费项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

淮上区教育体育局（汇总）2023年机关运行经费财政拨款预算28.97万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.98万元，增长3.5%，增长主要原因是预算拨款增加。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，淮上区教育体育局（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 附件：淮上区教体局项目绩效目标申报表.zip
          淮上区教体局（汇总）2023年部门预算公开表.xls