淮上区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
——淮上区第十二届人民代表大会第三次会议上
区财政局局长 刘闽莉
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告 2023 年度财政预算执行情况，提出 2024 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2023 年财政预算执行情况
2023 年，区财政部门继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导下，全面落实区人大及其常委会有关决议和审查意见，全力做好财政改革发展各项工作。统筹经济社会发展，经济运行稳中向好，社会大局和谐稳定。财政工作运行总体平稳，全区经济社会持续健康发展。
一、预算收支执行情况
2023 年全区一般公共预算收入 130396 万元（预计下同），比上年实际增长 24%。全区一般公共预算支出 206600 万元，同比增长 11.4%。政府性基金上级转移支付 2036 万元，调入资金 9394 万元，上年滚存结余 1596 万元，基金支出 19742 万元，基金调出 403 万元，结转下年经费 981 万元。
二、2023 年其他财政资金收支执行情况
2023 年其他财政资金收入(土地出让金专户收入)1.47亿元，支出 1.47 亿元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设支出。
因与市财政结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇编后会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
三、2023 年政府债务执行情况
市财政尚未正式下达我区地方政府债务限额，预计我区地方政府债务限额 339598 万元，其中：一般债务限额 61459万元，专项债务限额 278139 万元。预计截止年底全区政府债务余额 336844.49 万元，其中：一般债务余额 58705.49 万元，专项债务余额 278139 万元。全区政府债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。当年发行地方政府债券 76300 万元，其中再融资债券 67200 万元，主要用于偿还到期地方政府债券本金及化债；新增专项债券 8100 万元，用于蚌埠市淮上区城市停车场及基础设施建设项目，新增一般债券 1000 万元，用于梅桥镇淝北村和美乡村精品示范村建设。
四、主要工作完成情况
（一）加强收支统筹，全力抓好财政运行
一是积极组织财政收入。加强与税务部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库。面对规模性减税缓税退税形成的政策性减收压力，密切关注经济形势及重点税源经营情况变化，认真开展收入形势分析，强化工作调度，推动财政收入可持续、稳定增长。二是统筹规划支出。落实政府带头过紧日子要求，出台厉行节约力保重点支出实施方案，坚持有保有压，从严控制“三公”和培训等经费，2023年压减三公经费 31.9 万。加大存量资金盘活力度，统筹用于教育、民生、卫生、农林水等支出。合理安排和调度财政资金，全力支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。2023 年，全区财政支出完成 206600 万元，同比增长 11.4%,增支 21218 万元，其中：民生支出完成 182766 万元，民生支出占财政总支出的比重 88%。
（二）全力助企纾困，助力产业发展
一是继续严格执行降费政策。加大库款调度，强化退税工作监督、协调，确保税款应退尽退，落实更大规模减税降费政策，新增退税减税降费 9.31 亿元，其中留抵退税 1.24亿元。二是加大产业扶持。累计拨付各类涉企专项资金 20721万元，有力支持了重点企业、重大项目建设，推进硅基产业集聚发展。三是助力企业融资。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题持续帮助市场主体纾困解难，不断优化营商环境，增强经济发展内生动力。引导企业注册信易贷、“五进专区”等金融服务平台，完成平台注册 1.65 万户，帮助 18 家重点企业协调银行贷款担保 9.25 亿元，解决融资需求 8350 万元，为中小企业提供担保 3.18 亿元，开展“园区贷”4250 万元。
（三）聚焦三保民生，提升保障水平
一是兜牢“三保”底线。不断调整优化支出结构，把稳“三保”放在头等重要的位置，始终坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢“三保”底线，确保全区机关事业单位工资按时发放、机构正常运转、基本民生支出保障到位，预计全年“三保”68011.95 万元，占一般公共预算支出的 32.92%。二是稳步提高社会保障水平。2023 年发放城乡低保、城乡特困救助资金 4985.9 万元，发放临时救助金 191.2 万元，惠及超过 8.46 万人次，高龄津贴 12 月发放 7385 人，全年发放金额297.5 万元。促进基本公共卫生服务均等化，提高服务经费标准，按每人每年 80 元的标准安排基本公共卫生服务资金273 万元。三是稳步推进教育优质均衡发展。坚持教育优先发展战略，继续加大财政投入，2023 年财政预计拨付教育支出 46721 万元，足额安排教育生均公用经费，大力扶持教育困难群体，安排各类补助、助学金，有力促进了教育事业均衡全面发展。四是常态化落实财政资金直达机制。严格落实直达资金管理机制，按照“快速直达”的原则，加快资金分配、拨付和使用，确保资金精准惠企利民，落地生效。2023年中央财政直达资金 3.62 亿元，形成实际支出 3.56 亿元，支出进度达 98.2%。有效落实纾困作用，资金优先支持就业、社保、教育、医疗、卫生等方面，确保直达资金流向群众和企业“急难愁盼”领域。五是积极支持乡村振兴建设。财政拨付 1.92 亿元农业支出，做大做强梅桥设施蔬菜、北淝河莲渔、沫河口优质粮油产业，全力打造长三角特色农产品生产供应基地。支持高标准农田建设项目两个，建设面积 1 万亩，总投资 2510 万元。贯彻落实国家惠农政策，通过“一卡通”发放涉农补贴资金 13381 万元。投入 522.9 万元实施一事一议农村公益事业项目建设，助力乡村振兴、推进农村人居环境提升。投入财政资金 150 万元，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强农业保险管理，拨付各类农业保险财政补贴保费 504.88 万元。加强环保基础设施建设，争取中央环保项目资金 3720 万元，三铺大沟和北淝河下段水环境修复项目深入推进；总投资 7 亿元的化工园区生态环境治理项目顺利推进。
（四）严守债务底线，全力防范风险
严格落实专项债券投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处罚机制，切实推进专项债券规范使用。定期跟踪核查隐性债务变动情况，发现和处置隐性债务化解存在的问题，实事求是、动态如实反映隐性债务实时变动和增减情况。强化国有企事业单位债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子，在限额内规范举债。
（五）深化财政改革，加强国资监管
一是推进预算管理一体化建设。按照省厅预算管理一体化系统深入推进要求，整合预算编制、预算执行、政府采购、预算绩效、财政供养人口、预决算公开、会计核算、资产登记等各子系统，区本级 81 家一级预算单位业务全流程运行，确保财政资金高效安全。二是推进非税收入收缴电子化改革。进一步提升服务效率和水平，淮上区财政局主动作为，积极推进非税收入收缴电子化改革。12月1日实现全区非税收入收缴电子化全覆盖，建立了“即时收缴、信息共享、公开透明”的非税收入收缴服务平台。 三是深入推进国企改革。巩固深化国企改革三年行动成果，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大。建立健全国有资产管理制度体系，出台了《淮上区人民政府关于印发淮上区区属企业国有资产监督管理办法的通知》（淮政秘[2023]3 号）等，完善企业法人治理结构，规范资产交易行为，强化对外投资监管，合理控制对外担保规模，有效降低企业债务风险。四是加大政府采购监管力度。依托徽采云系统不断加强改进监管工作，持续优化政府采购领域营商环境。强化采购人主体责任，规范采购当事人采购行为，推进实现公平竞争维护市场主体合法权益。支持中标中小企业融资贷款，充分发挥公共资源交易政策功能和金融基础设施服务功能，着力缓解企业“融资难、融资贵、融资慢”，2023年支撑企业完成中标贷 3480 万元。在营造公平竞争环境，促进企业良性发展等方面取得明显成效。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：今年以来受房地产市场下滑及经济下行的影响冲击，“减收增支”明显，一方面由于减税降费、留抵退税造成增收乏力；另一方面各项利民利企政策的出台及各项考核、城市建设、安置房等造成刚性支出快速增长，使财政收支矛盾压力过大。同时债务规模不断加大，部分项目资金使用绩效不高，财政平衡任务愈加艰难。对此，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，积极应对新形势新挑战，采取有力措施，努力加以解决。
2024 年财政预算草案
2024 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委、市委及区委决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，推进积极的财政政策加力提效，坚持量入为出，全面实施零基预算，强化财政资源统筹，提高重大决策部署保障能力；坚持过紧日子，严控一般性支出，勤俭办一切事业，持续优化支出结构；坚持依法理财，规范预算编制，硬化预算约束，严格预算执行；坚持深化改革，创新财政支持方式，加强预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；坚持防范风险，严格地方政府债务管理，积极应对财政收支矛盾，确保预算平衡可持续，为实现经济质的有效提升和量的合理增长、社会大局和谐稳定提供坚实财政保障。
一、2024 年一般公共预算收入预计和支出安排如下：
一般公共预算收入 137800 万元，比 2023 年实际增长 6%。
一般公共预算支出 139813 万元，比 2023 年预算增长 9%。
二、其他财政资金预算安排
2024 年其他财政资金收入 2 亿元(土地出让金专户收入)，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设等支出。市政府目标任务及专项指标下达后，届时再向区人大常委会报告做以调整。
三、2024 年工作重点
（一）统筹协调组织收入
扎实做好财税工作，提前谋划，进一步明确财政收入工作思路。加大收入形势分析，密切跟踪收入组织进展情况，采取多项措施促进提质增收；加大规上企业服务力度，关注重点企业生产经营状况，培植优质税源；加强与开发区、各镇街、税务的工作沟通协调，落实好各项退税减税降费政策，强化协税护税力度，形成工作合力；加强非税收入征管，推进财政电子票据改革进程，坚持票款同行，确保应收尽收。
（二）积极争取上级资金
加强政策研究，及时把握政策动向，找准上级政策与本地实际的结合点，最大限度用足、用活、用好政策。抓好项目谋划，主动适应“赛马”机制，聚焦政策支持方向和领域，有的放矢加强项目储备，力争更多项目纳入中央和省、市资
金支持范围。加大跑省跑市力度，积极主动与市财政局对接沟通，努力争取政策倾斜，增加对我区转移支付和新增债券资金规模。加快支出进度，强化重点项目建设调度推进，尽早发挥财政资金使用效益。
（三）切实提高资金使用效益
进一步加强财政资源统筹，盘活资金资产资源，强化部门收入统一管理。强化财政政策与金融、就业、产业、人才等政策系统集成，不断提升财政政策效能。坚持政府过紧日子，精打细算，节俭办一切事业，硬化预算约束，从严从紧控制“三公”经费等一般性开支，保证财政支出强度，全力支持保就业保民生保市场主体。落实结余资金清理收回使用机制，盘活用好各类存量资源。强化财政资源统筹，积极争取专项债券等上级资金，保障区委、区政府重大决策、重大改革和重大项目落地实施。进一步完善预算项目库制度，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。加强预算执行控制，硬化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出。
（四）防范化解政府债务风险
压实“三保”政治责任，按照国家“三保”保障范围和标准，完善“三保”支出预算编制和审核，强化财政运行监测，筑牢兜实“三保”底线。防范化解政府债务风险，跟踪国家“一揽子化债方案”动向，严禁各类违规举债行为，统筹各类资金足额偿还到期债务本息；稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。依托地方政府债务管理和全口径债务监测平台等系统，密切监控政府债务情况，逐月统计监测债务变化情况。通过借新还旧、处置闲置资源、出让土地等方式筹集偿债资金，确保债务平稳、可控。2024年到期地方政府专项债券利息 9120 万元，通过政府性基金预算调入资金偿还。
（五）深化重点领域改革
一是推进预算管理改革，进一步细化预算编制，强化预算执行。持续在绩效目标、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等环节下功夫，通过创新评价工具，加快业务信息化建设，推动绩效管理改革迈向新境界。二是健全完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化。三是夯实财政管理基础,自觉落实人大、政协监督要求,定期向区人大常委会报告国有资产管理及政府债务风险防控等情况，配合做好预算联网监督工作。不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。四是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。
各位代表，2024 年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取各位政协委员的意见和建议,以更
加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，加强科学管理，不断开拓进取,为建设现代化美丽新淮上而不懈奋斗！
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