淮上区人民政府办公室2021年度部门决算

 目  录

第一部分 淮上区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮上区人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮上区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

淮上区人民政府办公室2021年度部门决算情况

 

第一部分  淮上区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）围绕区政府总体工作部署，为区政府领导同志决策服务。

（二）负责区政府日常政务和文书处理工作。

（三）负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿，指导区政府各部门、各直属机构、各社区的文秘工作。

（四）根据区政府领导同志的授权，协调区政府各部门、各直属机构的工作。

（五）负责区应急管理工作，协助区政府领导同志处置突发公共事件，协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。

（六）负责区机关电子政务和网络安全监管工作。

（七）负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作；负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。

（八）负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。

（九）负责区政府政务信息工作。

（十）负责区政府法制工作。

（十一）负责区政府机要通讯和保密工作。

（十二）负责群众来信来访工作。

（十三）搞好后勤保障工作，为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。

（十四）深化“四送一服”工作。

（十五）承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮上区人民政府办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算编制范围一致。

纳入淮上区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮上区人民政府办公室

 

第二部分 淮上区人民政府办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
单位：淮上区人民政府办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.57	一、一般公共服务支出	35	449.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.29
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	567.57	本年支出合计	61	567.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	567.57	总计	65	567.57

收入决算表

											公开02表
单位：淮上区人民政府办公室											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	567.57	567.57
201			一般公共服务支出	449.60	449.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.60	449.60
2010301			行政运行	441.22	441.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.39	8.39
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29
20801			人力资源和社会保障管理事务	38.45	38.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.45	38.45
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85
2080501			行政单位离退休	17.85	17.85
221			住房保障支出	61.67	61.67
22102			住房改革支出	61.67	61.67
2210201			住房公积金	39.21	39.21
2210202			提租补贴	22.46	22.46

支出决算表

									公开03表
单位：淮上区人民政府办公室									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	567.57	514.38	53.19
201			一般公共服务支出	449.60	396.42	53.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.60	396.42	53.19
2010301			行政运行	441.22	396.42	44.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.39		8.39
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29
20801			人力资源和社会保障管理事务	38.45	38.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.45	38.45
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85
2080501			行政单位离退休	17.85	17.85
221			住房保障支出	61.67	61.67
22102			住房改革支出	61.67	61.67
2210201			住房公积金	39.21	39.21
2210202			提租补贴	22.46	22.46

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮上区人民政府办公室								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.57	一、一般公共服务支出	30	449.60	449.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.29	56.29
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.67	61.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	567.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	567.57	567.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	567.57	总计	58	567.57	567.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮上区人民政府办公室						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	567.57	514.38	53.19
201			一般公共服务支出	449.60	396.42	53.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.60	396.42	53.19
2010301			行政运行	441.22	396.42	44.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.39		8.39
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29
20801			人力资源和社会保障管理事务	38.45	38.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.45	38.45
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85
2080501			行政单位离退休	17.85	17.85
221			住房保障支出	61.67	61.67
22102			住房改革支出	61.67	61.67
2210201			住房公积金	39.21	39.21
2210202			提租补贴	22.46	22.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：淮上区人民政府办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.10	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	99.78	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	81.55	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	198.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.85	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	17.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.39	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		465.95	公用经费合计					48.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            

公开07表

单位：淮上区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：淮上区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
单位：淮上区人民政府办公室						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明:淮上区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

  第三部分 淮上区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计567.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计567.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加69.91万元，增长12.3%，主要原因人员变动，相应的支出增加。

   二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计567.57万元，其中：财政拨款收入567.57万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计567.57万元，其中：基本支出514.38万元，占90.6%；项目支出53.19万元，占9.4%；经营支出0万元，占0.0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计567.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计567.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.91万元，增长12.3%，主要原因：人员变动，相应的支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2021年度一般公共预算财政拨款支出567.57万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.91万元，增长12.3%。主要原因：人员变动，相应的支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出567.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.6万元，占79.2%;社会保障和就业（类）支出56.29万元，占9.9%；；住房保障（类）支出61.67万元，占10.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.00万元，支出决算为567.57万元，完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因:坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。其中:基本支出514.38万元，占90.6%；项目支出53.19万元，占9.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为539万元，支出决算为441.22万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂使用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部门经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中住房公积金调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中住房公积金调整，提租补贴支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出514.38万元，其中：人员经费465.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费48.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮上区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮上区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮上区人民政府办公室机关运行经费支出48.43万元，比2020年增加4.33万元，增长9.8%，主要原因是部门人员变动运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮上区人民政府办公室政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮上区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金171.3659万元，占项目预算总额的100%。各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“政风行风专项经费项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮上区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“政务公开、政府信息公开工作专项经费”1个项目绩效自评结果。

政务公开、政府信息公开工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。全年预算数为18.25万元，执行数为12.04万元，完成预算的65.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成用于政务网站的运行和维护，政府信息公开的发布和监测，以及专题建设费用。做好政务公开和信息公开相关工作，增强政府工作的透明度。二是做好政务公开和信息公开相关工作，增强政府工作的透明度。发现的主要问题及原因：是绩效指标编制不够细化量化。下一步改进措施：加强绩效指标编制，更加细化量化。

项目支出绩效自评表
（  2021  年度）
项目名称			政务公开、政府信息公开工作专项经费
主管部门						实施单位	政府办公室
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	18.245	18.245	12.0379		10	65.97%	6.6
			其中：本年财政拨款	18.245	18.245	12.0379		-	65.97%	-
			上年结转资金	0	0	0		-	0	-
			其他资金	0	0	0		-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	用于政务网站的运行和维护，政府信息公开的发布和监测，以及专题建设费用。做好政务公开和信息公开相关工作，增强政府工作的透明度。满意度达预期目标。					用于政务网站的运行和维护，政府信息公开的发布和监测，以及专题建设费用。做好政务公开和信息公开相关工作，增强政府工作的透明度。满意度达预期目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	全年信息公开条数		20000条左右	20000条左右	15	15
		质量指标	信息合格率		95%	95%	15	15
		时效指标	按时		100%	100%	15	15
		成本指标	项目经费预算执行率		100%	100%	15	15
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	增强政府工作的透明度，有助于提升政府的公信力		较为明显	达成预期指标，效果较为明显	10	10
		可持续影 响指标	后期运行		较为明显	达成预期指标，效果较为明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	机关人员满意度		95%	95%	15	15
总分							100	96.6

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政风行风专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度政风行风专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年政风行风热线专项经费项目预算共计20万元，主要用于政风行风工作中政风行风热线费用和置办政风行风进社区礼品。

（二）项目绩效目标

根据中共蚌埠市委办公室、市政府办公室《关于印发〈蚌埠市“政风行风热线”群众投诉与咨询处理办法〉、〈蚌埠市“政风行风热线”考核办法〉的通知》（蚌办发〔2011〕27号）、市“政风行风热线”广播电视节目协调领导小组办公室《关于做好2020年度“政风行风热线”工作考核的通知》（蚌宣通字〔2020〕35号）及《关于做好2021年度“政风行风热线”工作的通知》（蚌宣通字〔2020〕33号）精神，结合实际工作需要，经市“政风行风热线”广播电视节目协调领导小组同意，开展政风行风工作。

项目实施制定的阶段性目标为：做好2021年度“政风行风热线”工作，推动各县区、各部门、各行业进一步抓好纠风工作和作风建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会群众对环境改善满意度，通过以政风行风工作项目为对象的绩效评价，促使使用资金部门管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目的具体建议，进一步加强项目管理，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

    绩效评价方法重要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度，同时通过发放调查问卷及抽样调查等形式，分析得出绩效评价目前的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

为认真贯彻落实《中共蚌埠市淮上区委、蚌埠市淮上区人民政府关于印发〈淮上区全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（淮发〔2020〕10号）等要求，提高财政资金使用效益，根据《淮上区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《淮上区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（淮财绩〔2021〕12号）等文件要求，提高财政资金使用效益，本单位组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作，通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，明确资金适用范围，综合全面对项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

    综合评价得分96.6分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保证项目的顺利实施，确保项目实施成效，我单位严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。

（二）项目过程情况

政风行风上线10次，政风行风进社区2次，年终考核结果为满意一类单位。

项目产出情况

项目实施过程中严格遵守上级规定流程，按照“力争降低成本”原则，该项目全年预算数为20万元，全年执行数为4.0062万元，执行率为22.89%。

（三）项目效益情况

该项目完成质量较好，努力把“政风行风热线”打造成党和政府与群众有效沟通的“连心桥”，成为解决群众诉求，维护群众利益的平台，进一步提升部门和行业政风行风建设水平。项目完成质量达到预期绩效。

五、主要经验及做法

“政风行风热线”项目在经费使用过程中，始终秉承“管好、用好、成本最小化和效益最大化”的原则，严格执行上级财务管理规定，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划，根据实际工作情况开支，资金严格审批程序，规范使用，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。我单位该项目的管理使用始终以上级有关部门工作要求为依据开展各项工作任务，项目资金得到上级单位领导的大力支持；同时严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。

六、存在问题及原因分析

存在问题：项目部分工作任务需根据实际工作要求开展，经费预算执行存在偏差,预算核算准确度有待加强。

原因分析：项目实际开展过程中，与预想的工作方式有出入，导致预算使用资金未达到申请的预算资金额，导致预算执行效率不高。工作人员财务能力还有待学习加强，以便准确核算抽检成本。

七、有关建议

一是加大支持政风行风工作力度，在经费预算和支出方面给予支持。二是合理安排预算，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无