蚌埠市淮上区政府办公室2019年度部门决算情况
目 录
第一部分 淮上区政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区政府办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮上区政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮上区政府办公室2019年度部门决算情况
第一部分 淮上区政府办公室概况
一、部门职责
1、办文、办会、办事及督办和服务；
2、办理市区两级人大、政协交办的有关议案、建议、提案；
3、办理市长热线、政风行风等政民互动交办事宜和政府网站政务公开等；
4、区政府领导交办的其他任务等。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮上区政府办公室2019年度部门决算包括:单位本级决算，与预算编制数一致。
纳入淮上区政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮上区政府办公室本级 |
第二部分 淮上区政府办公室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
616.48 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
489.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
32.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
61.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
616.48 |
本年支出合计 |
61 |
616.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
616.48 |
总计 |
65 |
616.48 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
616.48 |
616.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
489.28 |
489.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
422.52 |
422.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
422.52 |
422.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
616.48 |
595.53 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
489.28 |
468.33 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
616.48 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
489.28 |
489.28 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
616.48 |
本年支出合计 |
54 |
616.48 |
616.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
616.48 |
总计 |
58 |
616.48 |
616.48 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
616.48 |
595.53 |
20.95 |
616.48 |
595.53 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.28 |
468.33 |
20.95 |
489.28 |
468.33 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
422.52 |
401.57 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
466.65 |
302 |
商品和服务支出 |
110.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
106.68 |
30201 |
办公费 |
10.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.76 |
30202 |
印刷费 |
5.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
238.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
16.74 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
23.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.13 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.25 |
30229 |
福利费 |
1.65 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.15 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
475.21 |
公用经费合计 |
120.32 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开07表 |
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
淮上区政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 淮上区政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计616.48万元、支出总计616.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加11.02万元，增长1.82%，主要原因：由于人员增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计616.48万元，其中：财政拨款收入616.48万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计616.48万元，其中：基本支出595.53万元，占96.6%；项目支出20.95万元，占3.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计616.48万元，支出总计616.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.02万元，增长1.82%，主要原因：主要原因：由于人员增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入616.48万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11.02万元，增长1.82%。主要原因：由于人员增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出616.48万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.02万元，增长1.82%。主要原因：由于人员增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出616.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.28万元，占79.37%;社会保障和就业（类）支出32.65万元，占5.3%；城乡社区支出61.56万元，占9.98%；住房保障（类）支出32.99万元，占5.35%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.30万元，支出决算为616.48万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因:各项工作严格控制经费支出，如办公费等。其中:基本支出595.53万元，占96.60%；项目支出20.59万元，占3.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.90万元，支出决算为422.52万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制各项经费支出，节约开支。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.22万元，决算数大于预算数的主要原因是为了细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年政府办开展党建活动等，工作经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.65万元，决算数大于预算数的主要原因是为了细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.56万元，决算数大于预算数的主要原因是为了细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的135.20%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新招聘工作人员，公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出595.53万元，其中：人员经费475.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费120.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮上区政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，淮上区政府办公室机关运行经费支出120.32万元，比2018年增加7.45万元，增长6.60%，主要原因是2019年三楼第二会议室进行改造，用于购买会议设备；人员增加，工作经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，淮上区政府办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，淮上区政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
淮上区政府办公室2019年度无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号