蚌埠市淮上区政府办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、围绕区政府总体工作部署，为区政府领导同志决策服务。
2、负责区政府日常政务和文书处理工作。
3、负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿，指导区政府各部门、各直属机构、各社区的文秘工作。
4、根据区政府领导同志的授权，协调区政府各部门、各直属机构的工作。
5、负责区应急管理工作，协助区政府领导同志处置突发公共事件，协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。
6、负责区机关电子政务和网络安全监管工作。
7、负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作；负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。
8、负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。
9、负责区政府政务信息工作。
10、负责区政府法制工作。
11、负责区政府机要通讯和保密工作。
12、负责群众来信来访工作。
13、搞好后勤保障工作，为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。
14、承担区国防动员委员会综合办公室和信息动员办公室日常工作。
15、承办区政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，淮上区政府办公室2016年度部门决算为单位本级决算。
纳入淮上区政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮上区政府办公室本级 |
三、淮上区政府办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
财决公开01表 | |||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
562.57 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
516.65 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
562.57 |
本年支出合计 |
58 |
562.57 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
562.57 |
总计 |
65 |
562.57 |
收入决算公开表
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算公开表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
财决公开04表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
562.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
562.57 |
本年支出合计 |
55 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
562.57 |
总计 |
60 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
财决公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
562.57 |
562.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
516.65 |
516.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
45.92 |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
财决公开06表 |
|||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
424.55 |
302 |
商品和服务支出 |
92.10 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.51 |
30201 |
办公费 |
40.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.34 |
30202 |
印刷费 |
3.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.69 |
30203 |
咨询费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
17.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
350.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.92 |
30211 |
差旅费 |
2.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.35 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.62 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
45.92 |
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.52 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
470.47 |
公用经费合计 |
92.10 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开07表 |
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部门：蚌埠市淮上区人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、淮上区政府办公室2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计562.57万元，支出总计562.57万元。与2015年相比，收、支总计各减少7.83万元，降低1.37%，主要原因：严格执行八项规定，三公经费支出进一步压缩。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计562.57万元，其中：财政拨款收入562.57万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计562.57万元，其中：基本支出562.57万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计562.57万元，支出总计562.57万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少7.83万元，降低1.37%，主要原因：严格执行八项规定，三公经费支出进一步压缩。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入562.57万元，占本年收入的100%，与2015年相比，财政拨款收入减少7.83万元，降低1.37%。主要原因是严格执行八项规定，三公经费进一步压缩。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出562.57万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少7.83万元，降低1.37%。主要原因是严格执行八项规定，三公经费进一步压缩。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为338.36万元，支出决算为562.57万元，完成年初预算的166.26%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老金改革增加了支出。其中基本支出562.57万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为214万元，支出决算为516.65万元，完成年初预算的241.43%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老金改革增加了职业年金和养老保险的支出。
2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数为11万，支出决算数为45.92万元，完成年初预算的417.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资总额增长引起住房公积金等同步增长。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出562.57万元，其中人员经费470.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费92.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮上区政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度淮上区政府办公室机关运行经费92.10万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度淮上区政府办公室政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，淮上区政府办公室共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。淮上区公车改革于2016年3月执行，年初预算按照公车改革制定，而由于年初未进行改革，前两月公车正常运行及缴纳保险等产生的费用均正常报账。2016年，淮上区政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的一般公务用车车改前保有量为13辆，车改后1辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
淮上区政府办公室2016年度没有开展预算绩效管理工作。
(九)名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号