沫河口镇2021年财政决算报表及文字说明
淮上区沫河口镇2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 淮上区沫河口镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区沫河口镇2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮上区沫河口镇2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
淮上区沫河口镇2021年度部门决算情况
第一部分 淮上区沫河口镇概况
一、 部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮上区沫河口镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算编制数一致。
纳入淮上区沫河口镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮上区沫河口镇人民政府 |
第二部分 淮上区沫河口镇2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,538.99 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,668.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
85.50 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
1.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
71.32 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
580.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
151.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
239.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
750.37 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,653.18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
264.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
245.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,624.49 |
本年支出合计 |
61 |
5,624.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
5,624.49 |
总计 |
65 |
5,624.49 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
5,624.49 |
5,624.49 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,668.08 |
1,668.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570.13 |
1,570.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,561.17 |
1,561.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.46 |
47.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
43.50 |
43.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.40 |
30.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
30.40 |
30.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2060702 |
科普活动 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.32 |
71.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
71.32 |
71.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2070101 |
行政运行 |
56.66 |
56.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
580.91 |
580.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
144.26 |
144.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
144.26 |
144.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
166.16 |
166.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
159.82 |
159.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.84 |
173.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
173.84 |
173.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.13 |
151.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
127.23 |
127.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.83 |
36.83 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
239.30 |
239.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
155.75 |
155.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
155.75 |
155.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
750.37 |
750.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
470.36 |
470.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
107.86 |
107.86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
362.50 |
362.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,653.18 |
1,653.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
735.57 |
735.57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
227.50 |
227.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
309.49 |
309.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.96 |
155.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
861.61 |
861.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
195.24 |
195.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
636.37 |
636.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
264.21 |
264.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.01 |
225.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.14 |
139.14 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
85.87 |
85.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,624.49 |
2,306.85 |
3,317.64 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,668.08 |
1,425.78 |
242.30 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
14.42 |
8.64 |
5.78 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570.13 |
1,417.14 |
153.00 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,561.17 |
1,417.14 |
144.03 |
|
|
|
|||
|
2010308 |
信访事务 |
8.96 |
|
8.96 |
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.46 |
|
47.46 |
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
43.50 |
|
43.50 |
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.40 |
|
30.40 |
|
|
|
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
30.40 |
|
30.40 |
|
|
|
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
|
|||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
2060702 |
科普活动 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.32 |
56.66 |
14.66 |
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
71.32 |
56.66 |
14.66 |
|
|
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
56.66 |
56.66 |
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
14.66 |
|
14.66 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
580.91 |
382.58 |
198.32 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
144.26 |
144.26 |
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
144.26 |
144.26 |
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
166.16 |
3.35 |
162.81 |
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
159.82 |
3.35 |
156.47 |
|
|
|
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.84 |
173.84 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
173.84 |
173.84 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|
|
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.09 |
|
8.09 |
|
|
|
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.09 |
|
8.09 |
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.13 |
52.19 |
98.94 |
|
|
|
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
|
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
127.23 |
52.19 |
75.05 |
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.83 |
36.83 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.40 |
15.35 |
75.05 |
|
|
|
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
239.30 |
|
239.30 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
155.75 |
|
155.75 |
|
|
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
155.75 |
|
155.75 |
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.55 |
|
83.55 |
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.55 |
|
83.55 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
750.37 |
52.07 |
698.30 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
470.36 |
52.07 |
418.29 |
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
107.86 |
52.07 |
55.79 |
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
362.50 |
|
362.50 |
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
194.51 |
|
194.51 |
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
194.51 |
|
194.51 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.50 |
|
85.50 |
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.50 |
|
55.50 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,653.18 |
112.56 |
1,540.62 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
735.57 |
112.56 |
623.01 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
227.50 |
112.56 |
114.94 |
|
|
|
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.24 |
|
7.24 |
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.90 |
|
19.90 |
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
309.49 |
|
309.49 |
|
|
|
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.79 |
|
13.79 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.96 |
|
155.96 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
861.61 |
|
861.61 |
|
|
|
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
195.24 |
|
195.24 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
636.37 |
|
636.37 |
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.21 |
225.01 |
39.20 |
|
|
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.20 |
|
39.20 |
|
|
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.20 |
|
39.20 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.01 |
225.01 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.14 |
139.14 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
85.87 |
85.87 |
|
|
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
245.00 |
|
245.00 |
|
|
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
245.00 |
|
245.00 |
|
|
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
245.00 |
|
245.00 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,538.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,668.08 |
1,668.08 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
85.50 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
71.32 |
71.32 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
580.91 |
580.91 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
151.13 |
151.13 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
239.30 |
239.30 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
750.37 |
664.87 |
85.50 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,653.18 |
1,653.18 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
264.21 |
264.21 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,624.49 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
5,624.49 |
5,538.99 |
85.50 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,624.49 |
总计 |
58 |
5,624.49 |
5,538.99 |
85.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,538.99 |
2,306.85 |
3,232.14 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,668.08 |
1,425.78 |
242.30 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
14.42 |
8.64 |
5.78 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
5.78 |
|
5.78 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
0.48 |
0.48 |
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
8.16 |
8.16 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570.13 |
1,417.14 |
153.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,561.17 |
1,417.14 |
144.03 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
8.96 |
|
8.96 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.46 |
|
47.46 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.96 |
|
3.96 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
43.50 |
|
43.50 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.40 |
|
30.40 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
30.40 |
|
30.40 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.67 |
|
5.67 |
|||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
5.67 |
|
5.67 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.32 |
56.66 |
14.66 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
71.32 |
56.66 |
14.66 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
56.66 |
56.66 |
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
14.66 |
|
14.66 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
580.91 |
382.58 |
198.32 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
144.26 |
144.26 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
144.26 |
144.26 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
166.16 |
3.35 |
162.81 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
159.82 |
3.35 |
156.47 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.33 |
|
6.33 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.84 |
173.84 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
173.84 |
173.84 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
61.13 |
61.13 |
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
|
2.10 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
17.00 |
|
17.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.09 |
|
8.09 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.09 |
|
8.09 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.33 |
|
8.33 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.33 |
|
8.33 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.13 |
52.19 |
98.94 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
20.89 |
|
20.89 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.89 |
|
20.89 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
127.23 |
52.19 |
75.05 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.83 |
36.83 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.40 |
15.35 |
75.05 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
239.30 |
|
239.30 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
155.75 |
|
155.75 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
155.75 |
|
155.75 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
83.55 |
|
83.55 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
83.55 |
|
83.55 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
664.87 |
52.07 |
612.80 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
470.36 |
52.07 |
418.29 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
107.86 |
52.07 |
55.79 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
362.50 |
|
362.50 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
194.51 |
|
194.51 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
194.51 |
|
194.51 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,653.18 |
112.56 |
1,540.62 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
735.57 |
112.56 |
623.01 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
227.50 |
112.56 |
114.94 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.24 |
|
7.24 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
19.90 |
|
19.90 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.70 |
|
1.70 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
309.49 |
|
309.49 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.79 |
|
13.79 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155.96 |
|
155.96 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
|
6.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
861.61 |
|
861.61 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
195.24 |
|
195.24 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
636.37 |
|
636.37 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
264.21 |
225.01 |
39.20 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.20 |
|
39.20 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.20 |
|
39.20 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
225.01 |
225.01 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.14 |
139.14 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
85.87 |
85.87 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
245.00 |
|
245.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
245.00 |
|
245.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
245.00 |
|
245.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,598.41 |
302 |
商品和服务支出 |
306.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
308.39 |
30201 |
办公费 |
32.19 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
265.49 |
30202 |
印刷费 |
5.12 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
671.15 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.55 |
30205 |
水费 |
1.94 |
310 |
资本性支出 |
5.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
21.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
10.45 |
31002 |
办公设备购置 |
5.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
139.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.98 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
171.68 |
30214 |
租赁费 |
0.66 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
397.15 |
30215 |
会议费 |
15.48 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
20.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
61.13 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
293.83 |
30225 |
专用燃料费 |
4.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.70 |
30226 |
劳务费 |
44.40 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.93 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.83 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
17.70 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,995.56 |
公用经费合计 |
311.29 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
85.50 |
|
85.50 |
85.50 |
|
85.50 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
85.50 |
|
85.50 |
85.50 |
|
85.50 |
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
85.50 |
|
85.50 |
85.50 |
|
85.50 |
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
55.50 |
|
55.50 |
55.50 |
|
55.50 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
说明:淮上区沫河口镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮上区沫河口镇2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5624.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5624.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加79.36万元，增长1.4%，主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了灾害防治及应急管理支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5624.49万元，其中：财政拨款收入5624.49万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5624.49万元，其中：基本支出2306.85万元，占41.0%；项目支出3317.64万元，占59.0%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5624.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5624.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.36万元，增长1.4%，主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了灾害防治及应急管理支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5538.99万元，占本年支出的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.34万元，增长5.9%。主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了灾害防治及应急管理支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5538.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1668.08万元，占30.1%;科学技术（类）支出1万元，占0.0%；文化体育与传媒（类）支出71.32万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出580.91万元，占10.5%；卫生健康支出（类）支出151.13万元，占2.7%；节能环保支出（类）支出239.30万元，占4.3%；城乡社区支出（类）支出750.37万元，占13.5%；农林水（类）支出1653.18万元，占29.8%；住房保障（类）支出264.21万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出245万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2544.50万元，支出决算为5538.99万元，完成年初预算的217.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了城乡社区支出；二是增加农林水支出；三是增加了灾害防治及应急管理支出。其中:基本支出2306.85万元，占41.6%；项目支出3232.14万元，占58.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于人大、政府、村居换届选举经费。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于选区补选代表经费。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于人大代表履职补助经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1667万元，支出决算为1561.17万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是：民生实事项目石王莲藕基地基础设施工程等 没有及时支付。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整追加信访经费。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于城乡一体化调查四上企业记账户补助支出。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于人口普查保障经费。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于平安家园电信监控维护费等。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于沫河口镇食品安全协管员补助。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是：区及预算调整，用于农综站购买科普一体机。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为30.82万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的183.8%，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，用于文化协管员和文物保护员工资。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于开展文化活动经费。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于部门工作运行等。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为214万元，支出决算为159.82万元，完成年初预算的74.7%，决算数小于预算数的主要原因是：敬老院提升改造工程没有及时支付。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：本级预算调整，用于困难户慰问。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：本级预算调整，用于退休人员慰问金及退休费。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政退休人员徐广法、洪国民、钱国学去世，发放一次性死亡抚恤金。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级预算追加，用于严重精神障碍患者监护人奖励。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算追加，用于困难人员临时救助资金。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，用于敬老院特困人员护理、医药、丧葬等费用。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于退役军人八一慰问。
22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于新农合优待计划生育家庭支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的322.9%，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于计划生育家庭奖励扶助等。
25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于困难退役军人医疗救助。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于2020年度午季秋季秸秆禁烧综合利用补助。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于农村旱厕改造支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.85万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是：石信路绿化工程款等，没有及时支付。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于治沙、精神文明创建、扶持壮大村集体经济等支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算追加，用于企业扶持发展资金。
31.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为175.18万元，支出决算为227.50万元，完成年初预算的129.9%,。决算数大于预算数的主要原因是：增加了汛期上堤防汛人员补助。
32.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于高速路口非洲猪瘟值班人员补助。
33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于种粮大户小麦赤霉病药剂补贴。
34.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于购买全自动农药残留检测仪费用。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于农机购置补贴及秸秆禁烧保证金奖励等。
36.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于禁捕退捕拆解渔船补助等。
37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于水稻工厂化育秧项目机具叠加补贴等。
38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于四铺村长寿树示范村补助。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于村级一事一议财政奖补资金。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付村干部报酬及村级运转经费。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：区组织部调拨村级集体经济组织补助资金 。
42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于袁井刚水稻受损补偿。
43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于农村危房改造支出。
44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162万元，支出决算为139.14万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是：下半年住房公积金基数调低，住房公积金支出减少。
45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为101万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金支出减少，导致提租补贴减少。
46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为245万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级拨付自然灾害救灾补助资金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2306.85万元，其中：人员经费1995.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费311.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.50万元，本年支出85.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级预算追加，用于五营村、曹顾张村发展村集体经济资金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级预算追加，用于四铺村、五营村长寿树造林补助等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮上区沫河口镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，淮上区沫河口镇机关运行经费支出311.29万元，比2020年增加70.35万元，增长29.2%，主要原因是：受新冠疫情影响，接种疫苗和疫情防控期间，劳务费和其他商品和服务支出增加明显。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，淮上区沫河口镇政府采购支出总额21.40万元，其中：政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮上区沫河口镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金586.50万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对“村居监委会补助”、“党委政府村居换届经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金56.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。
组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
沫河口镇在2021年度部门决算中反映“村居监委会补助”项目绩效自评结果。
“村居监委会补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为5万元，执行数为4.32万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：是项目效益情况。加强村级监委会队伍建设，保障村级监委会发挥监督作用，确保村集体经济健康发展，保障村民生活水平不断提高。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理工作的重要性认识不足；二是人员素质有待进一步提高。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理工作的认识；二是提高工作人员素质。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
村居监委会补助 |
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|
主管部门 |
沫河口镇人民政府 |
实施单位 |
沫河口镇人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
4.32 |
10 |
86.40% |
8.6 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
5 |
5 |
4.32 |
- |
|
- |
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上年结转资金 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产 |
数量指标 |
村级监委会队伍建设 |
每个村配备3名监委会成员 |
每个村均已配备3名监委会成员 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
村级监委会队伍质量 |
进一步提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
支付费用时间 |
按照相关流程及时支付监委会补助 |
达成预期指标，均已按时支付监委会补助 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
村居监委会补助成本 |
≤5 |
4.32 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
|
监督作用进一步加强 |
达成预期指标，监督作用进一步加强 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 |
|
监督作用进一步加强 |
达成预期指标，监督作用进一步加强 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影 |
|
监督作用进一步加强 |
达成预期指标，监督作用进一步加强 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
村级监委会成员满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|
100 |
98.6 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度沫河口镇村居监委会补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度沫河口镇村居监委会补助项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
本级实施项目共有1项，项目资金5万元，项目为村居监委会补助。本年预算安排控制较好，项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目结余0.68万元。2021年年初预算安排的项目共设置三级指标7个，所有绩效指标均已完成，完成率100.0%，取得良好社会效益。
（二）项目绩效目标。
加强村居监委会队伍建设，保障村居监委会发挥监督作用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的：通过对我镇预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我镇的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我镇预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
2、绩效评价对象：沫河口镇人民政府。
3、绩效评价范围：沫河口镇村居监委会补助2021年项目资金5万元的使用绩效。
（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价的基本原则。
可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。
全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。
简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。2、评价指标体系。
项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3、绩效评价方法。主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。
4、评价标准。根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
（四）绩效评价工作过程。
1、前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。
2、组织实施。评价小组采用查阅凭证、资料、审计等形式进行现场考评。
3、分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。根据淮财绩〔2022〕2号文件精神，我镇开展了2021年度项目支出绩效评价工作，对2021年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为98.6分，等次：优。
（二）绩效目标实现情况等。项目绩效目标具体实现情况详见附件。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。
村居监委会补助项目立项依据基本充分，设定了绩效目标，资金配置有明确的测算依据。
（二）项目过程情况。
按照中央、省、市、区有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并开展了事前绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。
（一）项目产出情况。
1、产出指标。项目共设产出指标3个，均全部完成。
2、效益指标。项目共设效益指标3个，均全部完成。
3、满意度指标。项目共设满意度指标1个，已完成。
（四）项目效益情况。
加强村级监委会队伍建设，保障村级监委会发挥监督作用，确保村集体经济健康发展，保障村民生活水平不断提高
五、主要经验及做法
（一）主要经验。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（二）主要做法。
继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度；强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理；强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。
六、存在问题及原因分析
一是对预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各科室对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响；三是对资金监管重要性认识不够，账务处理不够规范、项目报账不够及时；四是项目前期规划要素不够齐全，内容不够规范，项目实施进度较慢，发挥效益不够充分。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
皖公网安备 34030002000599号