沫河口镇人民政府2022年度财政预算

蚌埠市淮上区沫河口镇2021年部门预算公开文本

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表：2022年部门预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇属部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共5个，具体情况见下表。

序号	部门名称	部门性质
1	蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府本级	行政部门
2	蚌埠市淮上区沫河口镇财政所	参照公务员法管理的事业部门
3	蚌埠市淮上区沫河口镇农业综合服务站	公益一类事业部门
4	蚌埠市淮上区沫河口镇计划生育服务所	公益一类事业部门
5	蚌埠市淮上区沫河口镇文化广播电视站	公益一类事业部门

三、2022年度主要工作任务

（一）基础设施建设。包括：交通、水利、美丽乡村建设、民生工程、村镇建设等。

（二）农业产业化调整。

（三）党风廉政建设。                    

                      

第二部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年收支总预算3609.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年收入预算3609.09万元，其中，本年收入3609.09万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入3609.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加1064.59万元，增长41.84%，增长原因主要是：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年支出预算3609.09万元，比2021年预算增加1064.59万元，增长41.84%，增长原因主要是：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加。其中，基本支出1970.59万元，占54.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1638.50万元，占45.40%，主要用于完成基础设施建设、环境整治、疫情防控、村级组织运转支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年财政拨款收支预算3609.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1944.16万元，占53.87%；文化旅游体育传媒支出53.03万元，占1.47%；社会保障和就业支出235.33万元，占6.52%；卫生健康支出151.71万元，占4.20%；农林水事务支出1020.88万元，占28.29%；住房保障支出203.96万元，占5.65%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年一般公共预算支出3609.09万元，比2021年预算增加1064.59万元，增长41.84%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1944.16万元，占53.87%；文化旅游体育传媒支出53.03万元，占1.47%；社会保障和就业支出235.33万元，占6.52%；卫生健康支出151.71万元，占4.20%；农林水事务支出1020.88万元，占28.29%；住房保障支出203.96万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算1940.96万元，比2021年预算增加273.96万元，增长16.43%，增长原因主要是：一是人员工资薪金增加；二是增加了敬老院维修维护经费、公墓维护管理等经费、创城人居环境整治等项目经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算3.20万元，2021年度没有安排。原因主要是：财政人员的工会经费2022年度单独立项，没有并入政府户。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算53.03万元，比2021年预算增加22.21万元，增加72.06%，增加的原因主要是：一是人员工资增加；二是增加了文化站人员乡镇补贴及福利费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）2022年预算84.31万元，2021年预算没有安排，原因主要是：该项目主要用于行政部门退休人员慰问金及提高退休费比例补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2022年预算11.66万元，2021年预算没有安排，原因主要是：该项目主要用于事业部门退休人员因某些原因，未能进入社保系统发放退休金的人员的退休费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2022年预算90.34万元，2021年预算没有安排，原因主要是：2021年度该项目预算在区本级。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2022年预算49.03万元，2021年预算没有安排，原因主要是：2021年度该项目预算在区本级。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算59.99万元，比2021年预算增加25.34万元，增加73.13%，增加的原因主要是：计生人员工资福利增加。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算18.00万元，比2021年预算减少10.00万元，减少35.71%，减少的原因主要是：计划生育工作经费没放入本项预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2022年预算52.36万元，2021年预算没有安排，原因主要是：2021年度该预算放在区本级。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2022年预算21.36万元，2021年预算没有安排，原因主要是：2021年度该预算放在区本级。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算179.88万元，比2021年预算增加4.70万元，增加2.68%，增加的原因主要是：农业综合服务站人员工资增加。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算801.00万元，2021年度没有安排预算，原因主要是：2021年度该项预算在区本级。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算40.00万元，2021年度没有安排预算，原因主要是：2021年度该项预算在区本级。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算118.16万元，比2021年预算减少43.84万元，下降27.06%，下降的原因主要是：2022年度住房公积金基数减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算85.80万元，比2021年预算减少15.20万元，下降15.05%，下降的原因主要是：2022年度住房公积金减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1970.59万元，其中，人员经费1889.39万元，公用经费81.20万元。

（一）人员经费1889.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年预算共安排项目支出1638.50万元，比2021年预算增加965.50万元，增长143.46%，增长原因主要是：一是村干部工资及村级运转经费列入镇本级预算；二是增加了政府日常运转经费。主要包括：创卫等工作经费、村级运转经费、会议费、节假日不住经费、“三公”经费、政府日常运转经费、民生实事项目经费和独生子女保健费等。本年财政拨款安排1638.50万元，全部为一般公共预算拨款安排 1638.50万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“创卫等工作经费2022”项目。

（1）项目概述：保障政府日常运转，改善农村人居环境，创建环保文明的沫河口镇。

（2）立项依据。相关文件

（3）实施主体。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。保障政府日常运转，改善农村人居环境，创建环保文明的沫河口镇

（6）年度预算安排。2022年度预算安排资金420.00万元。

（7）绩效目标。保障政府日常运转，改善农村人居环境，创建环保文明的沫河口镇。

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			创卫等工作经费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	420.00	年度资金总额：		420.00
			其中：财政拨款	420.00	其中：财政拨款		420.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为保障政府日常运转，改善农村人居环境，创建环保文明的沫河口镇				为保障政府日常运转，改善农村人居环境，创建环保文明的沫河口镇
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	24个	数量指标	行政村个数		24个
		质量指标	农村人居环境	明显改善	质量指标	农村人居环境		明显改善
		时效指标			时效指标
		成本指标	创卫等经费总成本	420万元	成本指标	创卫等经费总成本		420万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

 

2.“村级运转经费2022”项目。

（1）项目概述。贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求，着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制，推动村（居）“两委”主要负责同志更加廉政勤政，保证重点任务高质量完成。

（2）立项依据。相关文件要求

（3）实施主体。沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。包含村级党组织运转经费、村干部报酬等

（6）年度预算安排。841.00万元

（7）绩效目标。贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求，着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制，推动村（居）“两委”主要负责同志更加廉政勤政，保证重点任务高质量完成。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			村级运转经费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	841.00	年度资金总额：		841.00
			其中：财政拨款	841.00	其中：财政拨款		841.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求，着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制，推动村（居）“两委”主要负责同志更加廉政勤政，保证重点任务高质量完成。				贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求，着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制，推动村（居）“两委”主要负责同志更加廉政勤政，保证重点任务高质量完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	24个	数量指标	行政村数量		24个
		质量指标			质量指标
		时效指标	发放经费时效	及时	时效指标	发放经费时效		及时
		成本指标	计划总成本	≤841万元	成本指标	计划总成本		≤841万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	村落生活稳定性	良好	社会效益指标	村落生活稳定性		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	满意度指标	村干部满意度		≥95%

 

 

3.“会议费2022”项目。

（1）项目概述。了解并反映民意； 增强人民群众对镇级政权的依赖感，从而稳固国家政权； 实现基层政治生活民主化，切实保障广大人民当家作主的权利；紧密联系人民群众，加强乡镇人大建设，保证国家活动的正确方向。

（2）立项依据。相关文件要求

（3）实施主体。沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。包含人代会及党代会等相关支出

（6）年度预算安排。15.00万元

（7）绩效目标。了解并反映民意； 增强人民群众对镇级政权的依赖感，从而稳固国家政权； 实现基层政治生活民主化，切实保障广大人民当家作主的权利；紧密联系人民群众，加强乡镇人大建设，保证国家活动的正确方向。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			会议费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：了解并反映民意。  目标2：增强人民群众对镇级政权的依赖感，从而稳固国家政权。  目标3：实现基层政治生活民主化，切实保障广大人民当家作主的权利。  目标4：紧密联系人民群众，加强乡镇人大建设，保证国家活动的正确方向。				目标1：了解并反映民意。  目标2：增强人民群众对镇级政权的依赖感，从而稳固国家政权。  目标3：实现基层政治生活民主化，切实保障广大人民当家作主的权利。  目标4：紧密联系人民群众，加强乡镇人大建设，保证国家活动的正确方向。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年人代会次数	2次	数量指标	全年人代会次数		2次
		质量指标	会议出勤率	≥98%	质量指标	会议出勤率		≥98%
		时效指标	会议开展时间	及时	时效指标	会议开展时间		及时
		成本指标	会议费用	≤15万元	成本指标	会议费用		≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	及时解决群众关心的民生问题	良好	社会效益指标	及时解决群众关心的民生问题		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	参会人员对会务及后勤工作满意度	100%	满意度指标	参会人员对会务及后勤工作满意度		100%

 

4.“节假日补助经费2022”项目。

（1）项目概述。让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。

（2）立项依据。相关文件要求

（3）实施主体。沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。包含节假日值班补助、慰问经费等

（6）年度预算安排。16.00万元

（7）绩效目标。让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			节假日补助经费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	16.00	年度资金总额：		16.00
			其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款		16.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。				让贫困户、特困户、困难党员等困难群众，能够度过一个愉快温暖的节日，充分感受到党组织对他们的重视与关怀。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	补助发放时效	及时	时效指标	补助发放时效		及时
		成本指标	计划总成本	≤16万元	成本指标	计划总成本		≤16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度		100%

5.“政府日常运转经费2022”项目。

（1）项目概述。保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。

（2）立项依据。相关文件要求

（3）实施主体。沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。包含水费电费电话网络费、食堂伙食费、物业管理费、体检费、维修维护费等

（6）年度预算安排。211万元

（7）绩效目标。保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			政府日常运转经费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	211.00	年度资金总额：		211.00
			其中：财政拨款	211.00	其中：财政拨款		211.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。				保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	维护政府日常运转情况	良好	质量指标	维护政府日常运转情况		良好
		时效指标	经费结算时间	及时	时效指标	经费结算时间		及时
		成本指标	政府日常运转经费总成本	≤211万元	成本指标	政府日常运转经费总成本		≤211万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%

6.“民生实事项目经费”项目。

（1）项目概述。民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果

（2）立项依据。国家相关政策文件要求

（3）实施主体。沫河口镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果

（6）年度预算安排。100万元

（7）绩效目标。民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			民生实事项目经费
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇财政所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。				民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥10个	数量指标	项目数量		≥10个
		质量指标	工程质量	良好	质量指标	工程质量		良好
		时效指标			时效指标
		成本指标	完成时间	按预定进度完成	成本指标	完成时间		按预定进度完成
			项目总成本	≤120万元		项目总成本		≤120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	满足群众基本生活需求	明显	社会效益指标	满足群众基本生活需求		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	基础设施的完善性	较为完善	可持续影响指标	基础设施的完善性		较为完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度幸福感	≥90%	满意度指标	群众满意度幸福感		≥90%

7.“计生独生子女保健费”项目。

（1）项目概述。落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。

（2）立项依据。国家相关政策文件要求

（3）实施主体。沫河口镇计划生育服务所

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。

（6）年度预算安排。18万元

（7）绩效目标。落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			计生独生子女保健经费
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇计划生育服务所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	18.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。				落实计划生育奖励扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益，为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤500人	数量指标
		质量指标			质量指标
		时效指标	经费支出及时性	季度末20个工作日内	时效指标
		成本指标	发放成本	≤180000元	成本指标
			每人每月发放标准	30元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障国家计划生育政策执行	明显	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标

8.“三公经费2022”项目。

（1）项目概述。认真贯彻落实中央及省关于“三公“经费管理的各项规定，加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定，严格保留车辆管理，实行定点保险、定点维修、定点加油：严禁超编制超标准配备公务用车，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度，严禁超标准、超范围接待。

（2）立项依据。国家相关政策文件要求

（3）实施主体。沫河口镇计划生育服务所

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。公务接待、公车运行等支出

（6）年度预算安排。17.50万元

（7）绩效目标。认真贯彻落实中央及省关于“三公“经费管理的各项规定，加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定，严格保留车辆管理，实行定点保险、定点维修、定点加油：严禁超编制超标准配备公务用车，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度，严禁超标准、超范围接待。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			三公经费2022
主管部门及代码			[079]蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府		实施部门		蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	17.50	年度资金总额：		17.50
			其中：财政拨款	17.50	其中：财政拨款		17.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	认真贯彻落实中央及省关于“三公“经费管理的各项规定，加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定，严格保留车辆管理，实行定点保险、定点维修、定点加油：严禁超编制超标准配备公务用车，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度，严禁超标准、超范围接待。				认真贯彻落实中央及省关于“三公“经费管理的各项规定，加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定，严格保留车辆管理，实行定点保险、定点维修、定点加油：严禁超编制超标准配备公务用车，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度，严禁超标准、超范围接待。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公车数量	2辆	数量指标	公车数量		2辆
		质量指标			质量指标
		时效指标	公车维修维护时效	及时	时效指标	公车维修维护时效		及时
		成本指标	公车维修维护成本	≤9.5万元	成本指标	公车维修维护成本		≤9.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度		100%

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算81.20万元，比2021年预算减少81.18万元，减少50.00%，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

（三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆。部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1638.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金安排安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或部门从区财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

第四部分 附表：2022年部门预算表

沫河口镇2022年部门预算公开表.xls