沫河口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

沫河口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

——2021年12月17日在沫河口镇第十四届

人民代表大会第一次会议上

财政所所长   刘德平

各位代表：

受沫河口镇人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）向镇人民代表大会报告如下，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
    一、过去五年财政工作
    五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把握稳中求进工作基调，坚持质量第一、效益优先，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住疫情影响以及经济发展和财政收入增幅放缓的压力，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成了五年来的财政收支任务，促进了全镇经济健康持续发展。
    (一)五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入持续稳定增长。五年来，我镇深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标，五年来完成财政收入1.99亿元。

(二) 五年来我们围绕公共财政强化预算约束，优化支出结构。镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，在保障突发应急资金需要的同时，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、疫情防控、防汛、民生工程等支出需要。全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康发展，确保财政实现收支平衡。
    (三)认真做好新农合工作，五年累计参合人数310060人，累计筹资7136.28万元。
    (四)大力推进村级公益建设项目，五年来通过“一事一议”财政奖补共实施项目91个，投资总额1550.25万元，其中财政奖补资金1260.93万元。全镇农田水利、环境卫生、农村道路、绿化亮化等基础设施建设得到较大提升。
    (五)加强指导村级财务管理和业务知识培训，通过实施“四议两公开”工作制度和其它各项财务管理制度，使村级财务管理走向规范化，常态化。

    各位代表:五年来我镇财政收支执行情况总体上取得了一定的发展， 在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。一是可用财力的增长不能满足全镇经济发展需要，财政支出压力较大，收支矛盾更加突出；二是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些因难和问题，我们将采取切实措施，逐步克服和解决。
　　二、2021年财政预算执行情况
　　（一）2021年财政收入完成情况
　　2021年我镇财政预算总收入4395.65万元，完成目标任务的100.01%。各项收入完成情况如下：                      其中完成税收收入4351.99万元，占总收入的比重为99.01%，非税收入43.66万元，占总收入0.99%，其中：罚没收入4.18万元；国有资产处置收入28.36万元;捐赠收入10万元。

　　（二）公共财政预算支出执行情况

2021年截至目前我镇公共财政预算支出4338.43万元，完成预算99.23%。各项支出执行情况如下：
　　1.一般公共服务支出1479.71万元；
　　2.文化旅游体育与传媒支出44.21万元；
　　3.社会保障和就业支出353.92万元；
　　4.卫生健康支出125.39万元；

5.节能环保支出239.3万元；
　　6.城乡社区支出706.85万元；
　　7.农林水支出1134.58万元。

8.住房保障支出254.47万元。

备注：资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）并入城乡社区支出
　　（三）财政收支平衡情况
　　2021年，我镇财政预算总收入4395.65万元，财政预算总支出4338.43万元，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
　　（四）完成2021年财政预算任务所做的主要工作
　　1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强

在抓收入方面，面对疫情影响和经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，在保障突发应急资金需要的同时，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、疫情防控、防汛、民生工程等支出需要。全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康发展。

2.一事一议工作

2021年，全镇24个行政村上报村级公益建设项目12个。项目总投资234.29万元，申请“一事一议”财政奖补资金195.24万元，自筹资金39.05万元，受益人口4.3万人。

3.新农合完成情况

2021年，全镇上报人口55792人，参合人口61914人，完成年度目标任务的111.02%。

4.惠农补贴工作

全面落实惠农政策，严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。全镇粮食补贴面积16.09万亩，发放农业支持保护补贴资金1399.83万元,稻谷补贴面积12.3万亩，打卡发放补贴资金267.37万元，均及时、足额将资金打入农户“一卡通”。

5.狠抓财政管理，完善制度力求实效
　　根据省厅、区局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。把履职尽责活动与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
　　2021年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是：可用财力的增长不能满足全镇经济发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
　　二、2022年财政预算草案
　　2022年，受疫情影响和内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2022年财政工作和预算编制要全面贯彻落实十九大会议精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，以改善民生为导向，培植壮大财源，优化支出结构，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

    （一）收入预算的安排
　　2022年财政预算收入4650万元。各项收入预算情况如下：
　　其中：税收收入预算4387万元，非税收入预算12万元。　

（二）支出预算的安排
　　2022年一般预算支出3598.3万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出1549.6万元；其中：2021年党建、平安建设、信访、共青团妇、武装等经费预算35万元;扫黑除恶预算20万元;统战、纪委、安全生产、宣传等经费35万。
　　2.文化旅游体育与传媒支出30.3万元；
　　3.社会保障和就业支出268.4万元；
　　4.卫生健康支出99.6万元；

5.节能环保支出55万元。
　　6.城乡社区支出230万元；
　　7.农林水支出1049.1万元；

8.住房保障支出316.3万元。

（三）财政收支平衡预测

2022年继续坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2022年预算任务，财政预算总收入为4650万元，财政预算总支出为3598.3万元。同时，积极向上级部门争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。  

三、全面完成2022年财政预算任务的主要措施
　　2022年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
　　（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
　　（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
　　完成2022年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定会取得更好的成绩！