沫河口镇人民政府2021年度财政预算

蚌埠市淮上区沫河口镇2021年部门预算公开文本

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明                

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表

1.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年财政拨款收支总表

2.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年一般公共预算支出表

3.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

4.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

5.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

6.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年收支总表

7.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年收入总表

8.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年支出总表

9.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年政府采购支出表

10.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
沫河口镇人民政府	行政单位	全额拨款	38	38
沫河口镇财政所	参公事业单位	全额拨款	11	6
沫河口镇农业综合站	一般事业单位	全额拨款	14	11
沫河口镇文化站	一般事业单位	全额拨款	5	6
沫河口镇计生服务所	一般事业单位	全额拨款	6	2
沫河口镇城建站	一般事业单位	全额拨款	11	2

 

三、2021年度主要工作任务

1、基础设施建设。包括：交通、水利、美丽乡村建设、民生工程、集镇建设等。

2、农业产业化调整。

3、党风廉政建设。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市淮上区莫何苦镇人民政府2021年财政拨款收支预算2544.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2544.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2544.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1667万元，占65.5%；文化体育与传媒支出30.82万元，占1.2%；社会保障和就业支出214万元，占8.4%；卫生健康支出62.65万元，占2.5%；城乡社区支出131.85万元，占5.2%；农林水支出175.18万元，占6.9%。住房保障支出263万元，占10.3%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年一般公共预算拨款2544.5万元，比2020年预算拨款增加865.17万元，增长51.5%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加；三是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1667万元，占65.5%；文化体育与传媒支出30.82万元，占1.2%；社会保障和就业支出214万元，占8.4%；卫生健康支出62.65万元，占2.5%；城乡社区支出131.85万元，占5.2%；农林水支出175.18万元，占6.9%。住房保障支出263万元，占10.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算1667万元，比2020年预算增加741.95万元，增长80.2%，增长原因主要是一是人员工资奖金增加，二是增加防疫经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算30.82万元，比2020年预算减少2.48万元，下降8%，下降原因主要是减少了人员岗位津贴。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算214万元，比2020年预算增加122.3万元，增长133.4%，增长原因主要是一是增加了现役军人优待金；2是增加了重点优抚对象普惠金；3是增加了公墓的日常维护费。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算34.65万元，比2020年预算减少8.85万元，减少25.5%，减少的原因主要是人员退休。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算28万元，比2020年预算增加8万元，增加40%，增加的原因主要是增加了计划生育工作经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年预算131.85万元，比2020年预算增加65.05万元，增加97%，增加的原因主要是增加了环卫工作经费、创卫工作经费、环保工作经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算175.18万元，比2020年预算增加63.98万元，增加57.5%，增加的原因主要是增加了河长制路长制林长制工作经费、农村人居环境整治工作经费；防汛抗旱经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算162万元，比2020年预算增加24.22万元，增长17.6%，增长原因主要是人员工资待遇增加，住房公积金基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算101万元，这是2021年预算新增项目。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1871.5万元，其中：

工资福利支出1363万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出386.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助111.6万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。资本性支出10万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年收支总预算2544.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年收入预算2544.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2544.5万元，占100%，比2020年预算增加865.17万元，增长51.5%，增长原因主要：一是工资奖金增加；二是防疫经费增加；三是增加了现役军人优待金、重点优抚对象普惠金及公墓经费等；四是人居环境整治经费和防洪抗旱经费纳入镇本级预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年支出预算2544.5万元，比2020年预算增加865.17万元，增长51.5%，增长原因主要是一是工资奖金增加；二是防疫经费增加；三是增加了现役军人优待金、重点优抚对象普惠金及公墓经费等；四是人居环境整治经费和防洪抗旱经费纳入镇本级预算。其中，基本支出1871.5万元，占73.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出673万元，占26.4%，主要用于民生实事项目、扫黑除恶、党建、综治、信访、共青团妇、武装、现役军人家属优待、重点优抚对象普惠金、慰问共建单位、敬老院日常维护、街区和公园路灯维护及电费、村居廉政保证金奖励、村务监督委员会补助、创卫工作经费、环卫工作经费、人居环境整治经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算162.38万元，比2020年增加76.78万元，增长90%，增长主要原因是办公费、电费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆3辆，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2021年部门预算表

部门公开表1 蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2021年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2544.5	一、一般公共服务支出	1667	1667
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.82	30.82
		八、社会保障和就业支出	214	214
		九、卫生健康支出	62.65	62.65
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	131.85	131.85
		十二、农林水支出	175.18	175.18
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	263	263
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2544.5	本年支出小计	2544.5	2544.5
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2544.5	支出总计	2544.5	2544.5

 

 

 

部门公开表2