关于沫河口镇2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
沫河口镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
——2018年1月4日在沫河口镇第十三届
人民代表大会第三次会议上
财政所所长 张茂绪
各位代表：
受沫河口镇人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）向镇人民代表大会报告如下，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况和财政工作回顾
2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。
（一）2017年财政收入完成情况
2017年我镇财政预算总收入3614.4万元，完成目标任务的100.1%。各项收入完成情况如下：
地税收入2210.7万元，增值税完成1104.6万元，财政收入完成299.1万元，其中治砂罚款收入295.5万元。
（二）公共财政预算支出执行情况
2017年我镇公共财政预算支出3104.5万元，完成预算100.6%。各项支出执行情况如下：
1.一般公共服务支出1254.3万元；
2.文化体育与传媒支出28.6万元；
3.社会保障和就业支出365.7万元；
4.医疗卫生支出412.5万元；
5.城乡社区事务支出434.5万元；
6.农林水事务支出608.9万元。
（三）财政收支平衡情况
2017年，我镇财政预算总收入3602.6万元，财政预算总支出3104.5万元，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
（四）完成2017年财政预算任务所做的主要工作
1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强
在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，2017年全镇“三公”经费开支比上年大幅度下降，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康和谐发展。
2.一事一议工作
今年全镇24个行政村上报项目21个。项目总投资339.324万元，其中申请一事一议财政奖补资金282.77万元，自筹资金56.554万元，受益人口5.9万人。
3.新农合完成情况
全镇上报人口60604人，参合61885人，完成年度目标任务的102%。
4.粮食三项补贴工作
认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策，严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。全镇粮食补贴面积17.65 万亩，标准83.62元/亩，补贴资金1475.5万元元,均及时、足额将资金打入“一卡通”。
5.狠抓财政管理，完善制度力求实效
根据省厅、区局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。把履职尽责活动与两学一做相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
2017年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
二、2018年财政预算草案
2018年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2018年财政工作和预算编制要全面贯彻落实十九大会议精神和镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
（一）收入预算的安排
2018年财政预算收入3618万元。各项收入预算情况如下：
地税收入2449.4万元，增值税收入1100.6万元；财政收入68万元。
（二）支出预算的安排
2018年一般预算支出3114.7万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
1.一般公共服务支出909.1万元；其中：2017年人大换届经费预算13万元；武装民兵预备役支出预算8万元，综治支出67万元，维稳经费9.5万元，安全生产支出15万元。纪检监察事务支出8万元；
2.文化体育与传媒支出34.4万元；
3.社会保障和就业支出500.7万元；
4.医疗卫生支出45.1万元；
5.城乡社区事务支出483.5万元；
6.农林水事务支出608.9万元；
7.节能环保支出533万元。
（三）财政收支平衡预测
2018年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2018年预算任务，财政预算总收入为3618万元，财政预算总支出为3114.7万元，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。
三、全面完成2018年财政预算任务的主要措施
2018年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。
二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。
三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！
——2018年1月4日在沫河口镇第十三届
人民代表大会第三次会议上
财政所所长 张茂绪
各位代表：
受沫河口镇人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）向镇人民代表大会报告如下，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况和财政工作回顾
2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。
（一）2017年财政收入完成情况
2017年我镇财政预算总收入3614.4万元，完成目标任务的100.1%。各项收入完成情况如下：
地税收入2210.7万元，增值税完成1104.6万元，财政收入完成299.1万元，其中治砂罚款收入295.5万元。
（二）公共财政预算支出执行情况
2017年我镇公共财政预算支出3104.5万元，完成预算100.6%。各项支出执行情况如下：
1.一般公共服务支出1254.3万元；
2.文化体育与传媒支出28.6万元；
3.社会保障和就业支出365.7万元；
4.医疗卫生支出412.5万元；
5.城乡社区事务支出434.5万元；
6.农林水事务支出608.9万元。
（三）财政收支平衡情况
2017年，我镇财政预算总收入3602.6万元，财政预算总支出3104.5万元，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
（四）完成2017年财政预算任务所做的主要工作
1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强
在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，2017年全镇“三公”经费开支比上年大幅度下降，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康和谐发展。
2.一事一议工作
今年全镇24个行政村上报项目21个。项目总投资339.324万元，其中申请一事一议财政奖补资金282.77万元，自筹资金56.554万元，受益人口5.9万人。
3.新农合完成情况
全镇上报人口60604人，参合61885人，完成年度目标任务的102%。
4.粮食三项补贴工作
认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策，严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。全镇粮食补贴面积17.65 万亩，标准83.62元/亩，补贴资金1475.5万元元,均及时、足额将资金打入“一卡通”。
5.狠抓财政管理，完善制度力求实效
根据省厅、区局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。把履职尽责活动与两学一做相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
2017年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
二、2018年财政预算草案
2018年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2018年财政工作和预算编制要全面贯彻落实十九大会议精神和镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
（一）收入预算的安排
2018年财政预算收入3618万元。各项收入预算情况如下：
地税收入2449.4万元，增值税收入1100.6万元；财政收入68万元。
（二）支出预算的安排
2018年一般预算支出3114.7万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
1.一般公共服务支出909.1万元；其中：2017年人大换届经费预算13万元；武装民兵预备役支出预算8万元，综治支出67万元，维稳经费9.5万元，安全生产支出15万元。纪检监察事务支出8万元；
2.文化体育与传媒支出34.4万元；
3.社会保障和就业支出500.7万元；
4.医疗卫生支出45.1万元；
5.城乡社区事务支出483.5万元；
6.农林水事务支出608.9万元；
7.节能环保支出533万元。
（三）财政收支平衡预测
2018年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2018年预算任务，财政预算总收入为3618万元，财政预算总支出为3114.7万元，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。
三、全面完成2018年财政预算任务的主要措施
2018年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。
二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。
三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！
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