沫河口镇人民政府2018年度财政预算

    一、 部门概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）下属单位

（三）年度主要工作

1、基础设施建设。包括：交通、水利、新农村建设、民生工程、集镇建设等。

2、农业产业化调整。

3、党风廉政建设。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

沫河口镇人民政府2018年度收入预算1443.9万元，其中一般公共预算拨款收入1443.9万元，比2017年预算增加65.6万元，增长5%。政府性基金收入 0 万元，与2017年持平。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年持平。其他收入0万元，与2017年持平。

2018年度支出预算1443.9万元，其中基本支出安排1443.9万元，占比100%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

沫河口镇人民政府2018年度财政拨款收入预算1443.9万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1443.9万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。财政拨款支出预算1443.9万元，其中一般公共服务支出715.3万元、社会保障和就业支出395.5万元、文化体育与传媒支出28.6万元、医疗卫生与计划生育支出95.7万元、城乡社区支出64.5万元、农林水支出84.3万元、住房保障支出60万元。

（三）一般公共预算拨款情况

沫河口镇人民政府2018年度一般公共预算拨款1443.9万元，其中一般公共服务715.3万元，占比49.5%，社会保障和就业395.5万元，占比27.4%，文化体育与传媒支出28.6万元，占比2%，医疗卫生与计划生育支出95.7万元，占比6.6%，城乡社区支出64.5万元，占比4.5%，农林水支出84.3万元，占比5.8%，住房保障支出60万元，占比4.2%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排715.3万元，比2017年预算增加181.9万元，增长34.1%，增长原因主要是：一、镇本级列支了工会经费43.3万元，二、遗属补助17.1万元由2017年的社会保障支出列入一般公共服务。其中:“行政运行”预算56.4万元，主要用于保障政府正常运转的支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排395.5万元，比2017年预算减少81.2万元，下降20%，下降原因主要是机关事业单位养老金及职业年金启动，重新计算基数。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算184万元，主要用于沫河口镇人民政府机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算81.8万元，主要用于沫河口镇人民政府事业单位退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排95.7万元，比2017年预算增加49万元，增长105%，增长原因主要是人员工资的调增及行政事业单位医疗的增加，其中：“行政单位医疗”预算32.2万元，主要用于沫河口镇人民政府机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算25.9万元，主要用于事业单位医疗保障方便的支出；计划生育事务预算37.6万元，主要用于计生人员工资支出。

4、“城乡社区支出”2018年预算安排64.5万元，比2017年减少23万元，下降35%。

5、“农林水支出”2018年预算安排84.3万元，比2017年减少110万元，下降130%。下降的原因主要是在职人员减少。

6、“住房保障支出”2018年预算安排60万元，比2017年预算减少12万元，下降20%，下降原因主要是在职人员减少，其中：“住房公积金”预算60万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

沫河口镇人民政府2018年度一般公共预算基本支出1443.9万元，其中，工资福利支出1033.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出127.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助支出282.9万元，主要包括：离休费、遗属补助等。

（五）政府性基金预算收支情况

沫河口镇人民政府2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算75.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加15.9万元，增长26%。 

（二）政府采购情况。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2018年政府购买服务预算总额0万元。

（四）预算绩效编制情况。

按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2018年部门预算和2018—2020年中期财政规划编制方案的通知》（淮政办秘﹝2017﹞26号）要求，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2018年没有实行绩效目标管理的项目，不涉及财政拨款预算。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：淮上区沫河口镇人民政府2018年部门预算公开表