沫河口镇人民政府2017年度财政决算
蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2017年部门决算情况
第一部分 淮上区沫河口镇人民政府概况
一、部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，
搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，淮上区沫河口镇人民政府2017年度部门决算包括镇本级决算和镇属单位决算，与预算一致。
纳入淮上区沫河口镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
2 |
沫河口镇党委 |
|
3 |
沫河口镇人大 |
|
4 |
沫河口镇财政所 |
|
5 |
沫河口镇计生服务所 |
|
6 |
沫河口镇文化站 |
|
7 |
沫河口镇农业综合服务站 |
|
8 |
沫河口镇城建站 |
第二部分 淮上区沫河口镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |||
|
编制单位：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |||
|
一、财政拨款收入 |
2868.75 |
一、一般公共服务支出 |
877.21 | |||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |||
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
28.59 | |||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
365.73 | |||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.16 | |||
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
831.41 | |||
|
|
|
十二、农林水支出 |
608.95 | |||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |||
|
|
|
十六、金融支出 |
| |||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
| |||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |||
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |||
|
本年收入合计 |
2868.75 |
本年支出合计 |
2730.06 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
138.7 | |||
|
|
|
|
| |||
|
总计 |
2868.75 |
总计 |
2868.75 | |||
收入决算表
公开02表
|
编制单位：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
2868.75 |
2868.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
996.94 |
996.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
856.56 |
856.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
856.56 |
856.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.73 |
365.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
314.10 |
314.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
210.10 |
210.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
831.41 |
831.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
768.01 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
768.01 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
608.95 |
608.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
144.15 |
144.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
94.15 |
94.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
编制单位：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2730.06 |
1912.04 |
818.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.21 |
877.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20101 |
人大事务 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010101 |
行政运行 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
737.18 |
737.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
737.18 |
737.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20106 |
财政事务 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010601 |
行政运行 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013101 |
行政运行 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20701 |
文化 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.73 |
365.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20802 |
民政管理事务 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080204 |
拥军优属 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
314.10 |
314.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
210.10 |
210.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21007 |
计划生育事务 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
831.41 |
63.40 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120101 |
行政运行 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
608.95 |
558.95 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21301 |
农业 |
144.15 |
94.15 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
94.15 |
94.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2868.75 |
一、一般公共服务支出 |
877.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
28.59 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
365.73 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.16 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
831.41 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
608.95 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2868.75 |
本年支出合计 |
2730.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
138.70 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
2868.75 |
合计 |
2868.75 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
|
编制单位：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.94 |
996.94 |
0.00 |
877.21 |
877.21 |
0.00 |
119.73 |
119.73 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
856.56 |
856.56 |
0.00 |
737.18 |
737.18 |
0.00 |
119.38 |
119.38 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
856.56 |
856.56 |
0.00 |
737.18 |
737.18 |
0.00 |
119.38 |
119.38 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
365.73 |
365.73 |
0.00 |
365.73 |
365.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.10 |
314.10 |
0.00 |
314.10 |
314.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.10 |
210.10 |
0.00 |
210.10 |
210.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.07 |
37.07 |
0.00 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
831.41 |
63.40 |
768.01 |
831.41 |
63.40 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
768.01 |
0.00 |
768.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
608.95 |
558.95 |
50.00 |
608.95 |
558.95 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.15 |
94.15 |
50.00 |
144.15 |
94.15 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.15 |
94.15 |
0.00 |
94.15 |
94.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
464.80 |
464.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 | |||||||
|
部门：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
968.17 |
302 |
商品和服务支出 |
93.28 |
310 |
其他资本性支出 |
20.07 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
283.15 |
30201 |
办公费 |
35.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
243.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
20.07 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
290.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
146.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.00 |
30206 |
电费 |
10.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
830.53 |
30211 |
差旅费 |
7.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
314.10 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
7.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
516.42 |
30216 |
培训费 |
1.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
人员经费合计 |
1798.7 |
公用经费合计 |
113.34 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
注：本部门没有政府性基金收入和支出，所以本表无数据
第三部分 淮上区沫河口镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计2868.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2868.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加478万元，增长20%，主要原因：是城乡社区公共设施支出增加。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2868.75万元，其中：财政拨款收入2868.75万元，占100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2730.06万元，其中：基本支出1912.04万元，占70%；项目支出818.01万元，占30%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计2868.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2868.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加478万元，增长20%，主要原因：是城乡社区公共设施支出增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入2868.75万元，占本年收入的100%，与2016年相比，财政拨款收入增加478万元，增长20%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2730.06万元，占本年支出的95%。与2016年相比，财政拨款支出增加339.31万元，增长14%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2730.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出877.21万元，占32%;文化体育与传媒（类）支出28.59万元，占1%；社会保障和就业（类）支出365.73万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.16万元，占0.6%；城乡社区支出（类）831.41万元，占30%；农林水（类）支出608.95万元，占22%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1378.3万元，支出决算为2730.06万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因：一是计算的口径不同。预算中不包含项目支出，决算中含项目支出818.01万元。二是农林水支出预算中不包含农村综合改革支出，决算中含农村综合改革支出464.8万元。其中基本支出1912.04万元，占70%；项目支出818.01万元，占30%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算17.71万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的64%决算数小于预算数的主要原因：人员转入退休。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.96万元，支出决算为737.18万元，完成年初预算的252%，决算数大于预算数的主要原因：一是财力允许下，加大对基础设施投入。二是人员工资福利支出增加。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.79万元，支出决算数76.99万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.22万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为39.76万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是人员在职转退休。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.62万元。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算归口不同。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为178.47万元，支出决算为210.1万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政退休人员数量增加。二是行政退休人员福利待遇增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为75.28万元，支出决算为104万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位退休人员数量增加。二是事业单位退休人员福利待遇增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为42.65万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育事务除人员工资支出外，其他方面的支出不再列支。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为87.52万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的原因主要是人员减少。
11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为194.34万元，支出决算为94.15万元。完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出调整到项目支出中列支。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为464.8万元。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算村干部工资不在本项目列支，年末决算村干部工资列入农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1912.04万元，其中人员经费1798.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费113.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，淮上区沫河口镇人民政府机关运行经费支出113.34万元，比2016年减少261.24万元，下降70%，主要原因是严格控制行政运行成本，节约开支，降低办公费、物业管理费、劳务费、培训费、材料费、公车运行费等。
（二）政府采购情况。
2017年度，淮上区沫河口镇人民政府政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮上区沫河口镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年度，沫河口镇人民政府无绩效管理支出。
九、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号