关于沫河口镇2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算(草案)的报告

沫河口镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

一、2018年财政预算执行情况和财政工作回顾
　　2018年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。
　　（一）2018年财政收入完成情况
　　2018年我镇财政预算总收入3719.6万元，完成目标任务的103%。各项收入完成情况如下：

其中完成税收收入3564.4万元，占总收入的比重为95.8%，非税收入155.2万元，占总收入4.2%，其中：罚没收入138.5万元；行政性收费5.7万元,国有资产处置收入11万元。

　　（二）公共财政预算支出执行情况

2018年我镇公共财政预算支出3709.02万元，完成预算119%。超过预算的主要原因是：农林水事务支出中，增加了384.8万的农机购置补贴。(原农机购置补贴是区农林委直接打卡发放，不含在预算数中。)各项支出执行情况如下：
　　1.一般公共服务支出879.34万元；
　　2.文化体育与传媒支出32.47万元；
　　3.社会保障和就业支出323.87万元；
　　4.医疗卫生与计划生育支出143.28万元；

5.节能环保支出438.12万元；
　　6.城乡社区事务支出769.47万元；
　　7.农林水事务支出1033.92万元。

8.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）13.23万元；

9.住房保障支出75.32万元。
　　（三）财政收支平衡情况
　　2018年，我镇财政预算总收入3719.6万元，财政预算总支出3709.02万元，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
　　（四）完成2018年财政预算任务所做的主要工作
　　1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强

在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。全镇上下进一步加强了财务管理，2018年全镇“三公”经费开支比上年大幅度下降，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康发展。

2.一事一议工作

今年全镇24个行政村上报项目17个。项目总投资295.7万元，其中申请一事一议财政奖补资金246.42万元，自筹资金49.28万元，受益人口4.8万人。

3.新农合完成情况

全镇上报人口55792人，参合61914人，完成年度目标任务的111.02%。

4.粮食三项补贴工作

认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策，严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。全镇粮食补贴面积16.27万亩，标准89.75元/亩，补贴资金1460.84万元,均及时、足额将资金打入“一卡通”。

5.狠抓财政管理，完善制度力求实效
　　根据省厅、区局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。把履职尽责活动与两学一做相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
　　2018年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
　　二、2019年财政预算草案
　　2019年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2019年财政工作和预算编制要全面贯彻落实十九大会议精神和镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
    （一）收入预算的安排
　　2019年财政预算收入3905万元。各项收入预算情况如下：
　　其中完成税收收入3897万元，非税收入8万元。　

（二）支出预算的安排
　　2019年一般预算支出3836.05万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出809.4万元；其中：2019年党建经费预算5万元；武装民兵预备役支出预算5万元，综治支出5万元，信访维稳经费5万元，文明创建支出30万元。
　　2.文化体育与传媒支出34.7万元；
　　3.社会保障和就业支出207.4万元；
　　4.医疗卫生支出62.7万元；

5.城乡社区事务支出445万元；
　　6.农林水事务支出1445.15万元；

7.节能环保支出633万元。

8.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）115万

9.住房保障支出83.7万元。

（三）财政收支平衡预测

2019年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2019年预算任务，财政预算总收入为3905万元，财政预算总支出为3836.05万元，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。  

三、全面完成2019年财政预算任务的主要措施
　　2019年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
　　（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
　　（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
　　完成2019年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定会取得更好的成绩！