沫河口镇人民政府2019年度财政预算
一、 部门概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
|
在职 |
离退休 |
聘用 | |||
|
沫河口镇人民政府 |
行政单位 |
全额拨款 |
35 |
39 |
|
|
沫河口镇财政所 |
参公事业单位 |
全额拨款 |
12 |
5 |
|
|
沫河口镇农业综合站 |
一般事业单位 |
全额拨款 |
13 |
13 |
|
|
沫河口镇文化站 |
一般事业单位 |
全额拨款 |
5 |
6 |
|
|
沫河口镇计生服务所 |
一般事业单位 |
全额拨款 |
7 |
1 |
|
|
沫河口镇城建站 |
一般事业单位 |
全额拨款 |
12 |
|
|
（三）年度主要工作
1、基础设施建设。包括：交通、水利、美丽乡村建设、民生工程、集镇建设等。
2、农业产业化调整。
3、党风廉政建设。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
沫河口镇人民政府2019年度收入预算1730.2万元，其中一般公共预算拨款收入1730.2万元，比2018年预算增加286.3万元，增长19%，政府性基金收入 0万元，与2018年持平。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2018年预算持平。其他收入0万元，与2018年预算持平。
2019年度支出预算1730.2万元，基本支出安排1730.2 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出995.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出567.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助158万元，主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金等。
（二）财政拨款收支预算总体情况
沫河口镇人民政府2019年度财政拨款收入预算1730.2万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1730.2万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出1730.2万元，其中一般公共服务支出840.1万元、文化体育与传媒支出28.5万元、社会保障和就业支出161.2万元、医疗卫生与计划生育支出128.4万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出104.5万元、农林水支出373.8万元、住房保障支出83.7万元。
（三）一般公共预算拨款情况
沫河口镇人民政府2019年度一般公共预算拨款1730.2万元，其中一般公共服务840.1万元，占比48%；文化体育与传媒支出28.5万元，占比1%；社会保障和就业支出161.2万元，占比9%；医疗卫生与计划生育支出128.4万元，占比7%；节能环保支出10万元；城乡社区支出104.5万元，占比6%；农林水支出373.8万元，占比21%；住房保障支出83.7万元，占比4%。具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”2019年预算安排840.1万元，比2018年预算增加124.8万元，增长17%，增长原因主要是：一人员增加，新进公务员3人，选调生3人；二是根据实际情况，适当增加河长制、林长制、路长制的支出；三是增加了党建支出。其中:“行政运行”预算840.1万元，主要用于保障镇政府正常运转的支出。
2、“文化体育与传媒支出”2019年预算安排28.5万元，与2018年预算基本持平
3、“社会保障和就业支出”2019年预算安排161.2万元，比2018年预算减少234.3万元，下降145%，下降原因主要是离退休人员自2018年7月开始，工资转入社保局发放，政府部门不再列支。其中“抚恤”支出86.4万元，主要用于现役军人家属优待；财政对基本养老保险基金的补助70.4万元；拥军优属4.4万元，用于节日慰问。
4、“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算安排128.4万元，比2018年预算增加32.7万元，增长34%，增长原因主要是农村独生子女保健费原来在区计生委列支，今年纳入乡镇预算安排。其中：“行政单位医疗”预算71.6万元，主要用于沫河口镇人民政府医疗保障方面的支出；计划生育事务预算56.8万元，主要用于计生人员工资及农村独生子女保健费支出。
4、“节能环保支出”2019年预算安排10万元，这是今年新增加的支出项目。
5、“城乡社区支出”2019年预算安排104.5万元，比2018年预算增加40万元，增长62%，增长原因主要是增加文明创建经费30万元、敬老院日常维护经费15万元。其中：“城乡社区管理事务”预算89.5万元，主要用于人员工资、创城经费等；“城乡社区公共设施”预算15万元，主要用于敬老院日常维护。
6、“农林水支出”2019年预算安排373.8万元，比2018年预算增加289.5万元，增长343%，增长原因主要是增加水利支出，其中：“行政运行”预算88.5万元，主要用于单位人员工资；“水利”预算285.3万元，主要用于防汛抗旱支出。
7、“住房保障支出”2019年预算安排83.7万元，比2018年预算增加23.7万元，增长39%，增长原因主要一是公积金基数增加；二是人员增加。其中：“住房公积金”预算83.7万元，主要用于沫河口镇人民政府按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况
沫河口镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出1730.2万元，工资福利支出995.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出567.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助158万元，主要包括：遗属补助、现役军人优待、慰问共建单位等。
（五）政府性基金预算收支情况
沫河口镇人民政府2019年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。
沫河口镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。）
（六）国有资本经营预算情况（对应表28）
沫河口镇人民政府2019年度国有资本经营预算预算0万元，支出预算0万元。
沫河口镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。）
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算840.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
2、政府采购情况。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。
3、预算绩效编制情况。按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2017年预算编制方案的通知》（蚌政办秘[2016]71号）要求，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2019年没有实行绩效目标管理的项目，不涉及财政拨款预算。
4、绩效目标和指标情况。
本部门2019年无绩效目标和指标情况”
5、国有资产占用使用情况。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。）
三、名词解释（解释本部门所主要用到的收入支出类科目）
如：
1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
…………….
附件：沫河口镇2019年部门预算公开表
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附表十九 |
|
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| |||
|
部门预算收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,730.2 |
一、一般公共服务支出 |
840.1 | |||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |||
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
| |||
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |||
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
| |||
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |||
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
28.5 | |||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
161.2 | |||
|
其他 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
128.4 | |||
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.0 | |||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
104.5 | |||
|
|
|
十二、农林水支出 |
373.8 | |||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |||
|
|
|
十六、金融支出 |
| |||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.7 | |||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |||
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |||
|
|
|
|
| |||
|
本年收入合计 |
1,730.2 |
本年支出合计 |
1,730.2 | |||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
| |||
|
|
|
|
| |||
|
收入总计 |
1,730.2 |
支出总计 |
1,730.2 | |||
|
附表二十二 |
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| |||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
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|
收 入 |
支 出 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| |||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,730.2 |
| |||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
840.1 |
| |||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
国防支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
1,730.2 |
公共安全支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
1,730.2 |
教育支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
科学技术支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
28.5 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
161.2 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
128.4 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
10.0 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
104.5 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
373.8 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
金融支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
83.7 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
1,730.2 |
支出总计 |
1,730.2 |
| |||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
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附表二十四 |
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部门一般公共预算收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
教育收费收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
840.1 |
|
840.1 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
840.1 |
|
840.1 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
840.1 |
|
840.1 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
28.5 |
|
28.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
28.5 |
|
28.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
28.5 |
|
28.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.2 |
|
161.2 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
86.4 |
|
86.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
86.4 |
|
86.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
70.4 |
|
70.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
70.4 |
|
70.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.4 |
|
4.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
4.4 |
|
4.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
128.4 |
|
128.4 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.6 |
|
71.6 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.9 |
|
38.9 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.0 |
|
23.0 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.7 |
|
9.7 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
56.8 |
|
56.8 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
37.3 |
|
37.3 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.5 |
|
19.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10 |
|
10 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
|
10 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
104.5 |
|
104.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
89.5 |
|
89.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
59.5 |
|
59.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30 |
|
30 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15 |
|
15 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15 |
|
15 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
373.8 |
|
373.8 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
88.5 |
|
88.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
88.5 |
|
88.5 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
285.3 |
|
285.3 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
285.3 |
|
285.3 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.7 |
|
83.7 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.7 |
|
83.7 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.7 |
|
83.7 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
合计 |
1730.2 |
|
1730.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
附表二十六 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
| ||||||||||||||||||||||||||
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|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
| |||||||||||||||||||||||
|
301 |
一、工资福利支出 |
995.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
252.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.6 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
139.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
37.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
69.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
83.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
240.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
302 |
二、商品服务支出 |
567.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
60.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
10.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
8.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
26.7 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
10.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
3.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
7.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30212 |
因公出国境费用 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
17.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
15.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
2.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
10.0 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
318.4 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
36.8 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
5.1 |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.5 |
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30239 |
其他交通费用 |
28.8 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
三、对个人和家庭补助支出 |
158 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
134.3 |
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费补助 |
4.2 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
19.5 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
四、资本性支出 |
9.1 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
9.1 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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312 |
五、对企业补助 |
0 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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合计 |
1,730.2 |
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附表二十七 |
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部门政府性基金预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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205 |
教育支出 |
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20510 |
地方教育附加费安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合计 |
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备注：本表格无数据 |
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附表二十八 |
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部门国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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备注：本表格无数据 |
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皖公网安备 34030002000599号