沫河口镇人民政府2020年度财政预算

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明               

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

1.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收支总表

7.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收入总表

8.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年支出总表

9.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年政府采购支出表

10.蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
沫河口镇人民政府	行政单位	全额拨款	38	39
沫河口镇财政所	参公事业单位	全额拨款	11	6
沫河口镇农业综合站	一般事业单位	全额拨款	14	12
沫河口镇文化站	一般事业单位	全额拨款	5	6
沫河口镇计生服务所	一般事业单位	全额拨款	6	2
沫河口镇城建站	一般事业单位	全额拨款	11

 

三、2020年度主要工作任务

1、基础设施建设。包括：交通、水利、美丽乡村建设、民生工程、集镇建设等。

2、农业产业化调整。

3、党风廉政建设。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年财政拨款收支预算1679.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1679.33万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1679.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出925.05万元，占55%；文化体育与传媒支出33.3万元，占1.9%；社会保障和就业支出91.7万元，占5.4%；卫生健康支出63.5万元，占3.7%；节能环保支出10万元，占比0.5%；城乡社区支出306.8万元，占18.2%；农林水支出111.2万元，占6.6%。住房保障支出137.78万元，占8.2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算拨款1679.33万元，比2019年预算拨款减少50.87万元，下降3%，主要原因：一是卫生健康支出减少，行政事业单位医疗等支出列入区本级；二是农林水支出减少，相关项目支出列入区本级。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出925.05万元，占55%；文化体育与传媒支出33.3万元，占1.9%；社会保障和就业支出91.7万元，占5.4%；卫生健康支出63.5万元，占3.7%；节能环保支出10万元，占比0.5%；城乡社区支出306.8万元，占18.2%；农林水支出111.2万元，占6.6%。住房保障支出137.78万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算838.05万元，比2019年预算基本持平

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算87万元，比2019年预算增加87万元，增长100%，增长原因主要是增加了扫黑除恶、党建、综治、信访、共青团妇、武装等经费支出；原来列入区级预算的村级监委会成员补助、勤政廉政保证金奖励也列入乡镇预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算33.3万元，比2019年预算增加4.8万元，增长16.8%，增长原因主要是人员工资福利待遇增加。

 

4.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算3.7万元，比2019年预算增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是财政退休人员没有进机关事业单位养老系统。

5.    社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算86万元，用于现役军人优待支出，与2019年预算基本持平。

6.    社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算2万元，比2019年预算减少2.4万元，减少120%，减少原因主要是对学校等的慰问不在本项目列支。

7.    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算43.5万元，比2019年预算增加6.2万元，增加16.6%，增加原因主要是人员工资待遇增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算20万元，比2019年预算增加0.5万元，增加2.5%，增加原因主要是积极贯彻落实各项惠民政策，增加2020年独生子女保健费预算。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算10万元，与2019年预算持平。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算66.8万元，比2019年预算增加7.3万元，增加12.2%。增加的主要原因是人员工资待遇增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算130万元，比2019年预算增加100万元，增加333%。增加的主要原因是增加民生实事项目经费

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算110万元，比2019年预算增加95万元，增加633%。增加的主要原因是增加敬老院日常维护支出和街区及公园路灯电费及维护经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算111.2万元，比2019年预算增加22.7万元，增加25.6%。增加的主要原因是人员工资待遇增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算137.78万元，比2019年预算增加54.08万元，增加64.6%。增加的主要原因是人员工资待遇增加，相应的住房公积金增加。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1234.33万元，其中：

工资福利支出960.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出等。商品和服务支出211.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助52.2万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收支总预算1679.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收入预算1679.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.33万元，占100%，比2019年预算减少50.87万元，下降3%，下降原因主要是1、卫生健康支出项目中的行政事业单位医疗等支出预算列入区级2、农林水支出项目中的防汛抗旱等支出预算列入区级。

八、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年支出预算1679.33万元，比2019年预算减少50.87万元，下降3%，下降原因主要是卫生健康支出项目中的行政事业单位医疗等支出预算列入区级2、农林水支出项目中的防汛抗旱等支出预算列入区级。其中，基本支出1234.33万元，占73.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出445万元，占26.5%，主要用于文明创建、民生实事项目、扫黑除恶、党建、综治、信访、共青团妇、武装、现役军人家属优待、慰问共建单位、独生子女保健费、敬老院日常维护、街区和公园路灯维护及电费、村居廉政保证金奖励、村务监督委员会补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元.

7、绩效目标和指标。

无。

（二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算85.6万元，比2019年减少0.5万元，下降0.5%，下降主要原因是降低了“三公”经费预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2020年部门预算表

部门公开表1 蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1679.33	一、一般公共服务支出	925.05	925.05
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.3	33.3
		八、社会保障和就业支出	91.7	91.7
		九、卫生健康支出	63.5	63.5
		十、节能环保支出	10	10
		十一、城乡社区支出	306.8	306.8
		十二、农林水支出	111.2	111.2
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	137.78	137.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1679.33	本年支出小计	1679.33	1679.33
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1679.33	支出总计	1679.33	1679.33

 

部门公开表2

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	925.05	838.05	87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.05	838.05	87
2010301	行政运行	838.05	838.05
2010302	一般行政管理事务	87		87
207	文化旅游体育与传媒支出	33.3	33.3
20701	文化和旅游	33.3	33.3
2070101	行政运行	33.3	33.3
208	社会保障和就业支出	91.7	3.7	88
20805	行政事业单位养老指出	3.7	3.7
2080502	事业单位离退休	3.7	3.7
20808	抚恤	86		86
2080899	其他优抚支出	86		86
20828	退役军人管理事务	2		2
2082804	拥军优属	2		2
210	卫生健康支出	63.5	43.5	20
21007	计划生育事务	63.5	43.5	20
2100716	计划生育机构	43.5	43.5
2100799	其他计划生育事务支出	20		20
211	节能环保支出	10		10
21101	环境保护管理事务	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10
212	城乡社区支出	306.8	66.8	240
21201	城乡社区管理事务	196.8	66.8	130
2120101	行政运行	66.8	66.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130		130
21203	城乡社区公共设施	110		110
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110		110
213	农林水支出	111.2	111.2
21301	农业农村	111.2	111.2
2130101	行政运行	111.2	111.2
221	住房保障支出	137.78	137.78
22102	住房改革支出	137.78	137.78
2210201	住房公积金	137.78	137.78
合计		1679.33	1234.33	445

 

部门公开表3

 

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	960.53
30101	基本工资	480.8
30102	津贴补贴
30103	奖金	15.45
30106	伙食补助费	95
30107	绩效工资	50
30113	住房公积金	137.78
30199	其他工资福利支出	181.5
302	商品和服务支出	211.6
30201	办公费	18.64
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	8.84
30206	电费	16.76
30207	邮电费	14.4
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费
30215	会议费	15
30216	培训费	3.8
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	2.36
30228	工会经费	66.3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	9.5
30239	其他交通费用	36
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	52.2
30301	离休费
30302	退休费	3.7
30305	生活补助	48.5
30306	救济费
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10
31005	基础设施建设
合计		1234.33

 

 

 

部门公开表4

 

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：淮上区沫河口镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：淮上区沫河口镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1679.33		一、一般公共服务支出	925.05
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	33.3
			八、社会保障和就业支出	91.7
			九、卫生健康支出	63.5
			十、节能环保支出	10
			十一、城乡社区支出	306.8
			十二、农林水支出	111.2
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	137.78
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1679.33		本年支出小计	1679.33
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1679.33		支出总计	1679.33

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	925.05		925.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.05		925.05
2010301	行政运行	838.05		838.05
2010302	一般行政管理事务	87		87
207	文化旅游体育与传媒支出	33.3		33.3
20701	文化和旅游	33.3		33.3
2070101	行政运行	33.3		33.3
208	社会保障和就业支出	91.7		91.7
20805	行政事业单位养老指出	3.7		3.7
2080502	事业单位离退休	3.7		3.7
20808	抚恤	86		86
2080899	其他优抚支出	86		86
20828	退役军人管理事务	2		2
2082804	拥军优属	2		2
210	卫生健康支出	63.5		63.5
21007	计划生育事务	63.5		63.5
2100716	计划生育机构	43.5		43.5
2100799	其他计划生育事务支出	20		20
211	节能环保支出	10		10
21101	环境保护管理事务	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	10		10
212	城乡社区支出	306.8		306.8
21201	城乡社区管理事务	196.8		196.8
2120101	行政运行	66.8		66.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130		130
21203	城乡社区公共设施	110		110
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110		110
213	农林水支出	111.2		111.2
21301	农业农村	111.2		111.2
2130101	行政运行	111.2		111.2
221	住房保障支出	137.78		137.78
22102	住房改革支出	137.78		137.78
2210201	住房公积金	137.78		137.78
合计		1679.33		1679.33

                                                                                                                        部门公开表7