关于沫河口镇2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案）的报告

沫河口镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

——2019年12月20日在沫河口镇第十三届

人民代表大会第七次会议上

财政所所长   刘德平

各位代表：

受沫河口镇人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向镇人民代表大会报告如下，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
　　

一、2019年财政预算执行情况和财政工作回顾
　　2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，把握稳中求进工作基调，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持质量第一、效益优先，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济健康发展。
　　（一）2019年财政收入完成情况
　　2019年我镇财政预算总收入3982.75万元，完成目标任务的102%。各项收入完成情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

其中完成税收收入3912.7万元，占总收入的比重为98.2%，非税收入70.05万元，占总收入1.8%，其中：罚没收入53.78万元；国有资产处置收入16.27万元。

　　（二）公共财政预算支出执行情况

2019年截至目前我镇公共财政预算支出3827.17万元，完成预算99.8%。基本完成预算。各项支出执行情况如下：
　　1.一般公共服务支出1319.82万元；
　　2.文化旅游体育与传媒支出47.18万元；
　　3.社会保障和就业支出227.09万元；
　　4.卫生健康支出122.67万元；

5.节能环保支出199.74万元；
　　6.城乡社区支出348.28万元；
　　7.农林水支出1315.36万元。

8.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）144.76万元；

9.住房保障支出102.27万元。
　　（三）财政收支平衡情况
　　2019年，我镇财政预算总收入3982.75万元，财政预算总支出3827.17万元，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。
　　（四）完成2019年财政预算任务所做的主要工作
　　1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强

在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康发展。

2.一事一议工作

今年全镇24个行政村上报项目21个。项目总投资403.8万元，其中申请一事一议财政奖补资金336.5万元，自筹资金67.3万元，受益人口5.6万人。

3.新农合完成情况

全镇上报人口55792人，参合61914人，完成年度目标任务的111.02%。

4.惠农补贴工作

认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策，严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。全镇粮食补贴面积16.22万亩，发放农业支持保护补贴资金1411.94万元,稻谷补贴面积12.5万亩，打卡发放补助资金247.1万元，均及时、足额将资金打入“一卡通”。

5.狠抓财政管理，完善制度力求实效
　　根据省厅、区局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。把履职尽责活动与“两学一做”以及“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。
　　2019年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足全镇经济发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
　　二、2020年财政预算草案
　　2020年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2020年财政工作和预算编制要全面贯彻落实十九大会议精神和十九届二中、三中、四中全会精神以及镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，以改善民生为导向，培植壮大财源，优化支出结构，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

    （一）收入预算的安排
　　2020年财政预算收入4182万元。各项收入预算情况如下：
　　其中完成税收收入4174万元，非税收入8万元。　

（二）支出预算的安排
　　2020年一般预算支出3912.7万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出930.45万元；其中：2020年党建、综治、信访、共青团妇、武装等经费预算20万元，扫黑除恶预算20万元。
　　2.文化旅游体育与传媒支出35.56万元；
　　3.社会保障和就业支出168万元；
　　4.卫生健康支出61.28万元；

5.节能环保支出554万元。
　　6.城乡社区支出472.91万元；
　　7.农林水支出1402.7万元；

8.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理支出）150万

9.住房保障支出137.8万元。

（三）财政收支平衡预测

2020年继续坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2020年预算任务，财政预算总收入为4182万元，财政预算总支出为3912.7万元，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。  

三、全面完成2020年财政预算任务的主要措施
　　2020年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
　　（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
　　（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
　　完成2020年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定会取得更好的成绩！