蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一） 贯彻落实国家、省、市、区的财政政策、方针、法律、法规和规章，制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）贯彻落实财政、预算、决算、会计管理有关制度。

　　（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　  （四） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；强化卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（五） 建立健全监管体系，加强镇级财政的监督和管理。

　　（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　（七） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（八） 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九） 办理区委、区政府政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府	行政单位
2	蚌埠市淮上区曹老集镇财政和资产管理中心	事业单位
3	蚌埠市淮上区曹老集镇为民服务中心	事业单位
4	-蚌埠市淮上区曹老集镇农业综合服务中心	事业单位
5	蚌埠市淮上区曹老集镇经济发展中心	事业单位
6	蚌埠市淮上区曹老集镇退役军人服务中心	事业单位
7	蚌埠市淮上区曹老集镇综合执法队	事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）努力增收节支，缓解财政收支矛盾。

（二）深入推进财政改革创新，提高财政管理效能，推动全镇经济稳步发展。

（三）加大财政投入力度，支持重点项目发展。

（四）加快新型城镇化重点镇建设。

（五）加大资金监管力度，确保专项资金专款专用，积极防范化解财政风险。

（六）实施乡村振兴发展战略，巩固脱贫攻坚成果。

（七）加强部门协同配合，保障重点工作有序推进。

（八）加强推进“一事一议”建设，加快实施各项民生工程。

（九）以民生建设为根本，致力提高幸福指数

 

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮上区曹老集镇人民政府2023年收支总预算2335.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年度收入预算2335.9万元，其中，本年收入2335.9万元，上年结转结余0万元。

本年收入2335.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少400.38万元，下降14.6%，下降原因主要是单位在保证正常支出的前提下，开源节流，减少日常经费等开支，纳入预算项目减少等。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年度支出预算2335.9万元，比2022年预算减少400.38万元，下降14.6%，主要原因是单位在保证正常支出的前提下，开源节流，减少日常经费等开支，纳入预算项目减少等；其中，基本支出安排1400.2万元，占59.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出935.7万元，占40.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年财政拨款收支预算2335.9万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2335.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1080.36万元，占46.3%；社会保障和就业支出243.66万元，占10.4%；卫生健康支出117.9万元，占5.1%；城乡社区事支出90.39万元，占3.8%；农林水支出638.42万元，占27.3%；住房保障支出165.17万元，占7.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年一般公共预算支出2335.9万元，比2022年预算减少400.38万元，下降14.6%，原因主要单位在保证正常支出的前提下，开源节流，减少日常经费等开支，纳入预算项目减少等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1080.36万元，占46.3%；社会保障和就业支出243.66万元，占10.4%；卫生健康支出117.9万元，占5.1%；城乡社区事支出90.39万元，占3.8%；农林水支出638.42万元，占27.3%；住房保障支出165.17万元，占7.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排778.66万元，比2022年预算减少590.28万元，下降43.12%，下降原因主要是压缩一般支出，厉行节约。

2.“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算221.2万元，比2022年预算增加170.05万元，增长332.4%，增长原因主要是调整预算结构，部分专项经费及日常运转经费等由其他科目调至本科目。

3.“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排51.23万元，比2022年预算增加51.23万元，增长100.0%，增长主要原因是乡镇机构改革，人员结构调整，事业单位五人人员经费预算调整至经济发展中心。

4.一般公共服务支出支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算29.27万元，比2022年预算减少21.88万元，下降42.7%，下降原因主要是乡镇机构改革，人员结构调整，部分人员调出财政和资产管理中心，人员经费预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算安排 123.56万元，比2022年预算增加66.72万元，增长117.3%，增长主要原因是增加离退休人员福利费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算64.45万元，比2022年预算增加6.07万元，增长10.4%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.25万元，比2022年预算减少3.67万元，下降9.3%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整及人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算1.47万元，比2022年预算增加1.47万元，增长100.0%，增长主要原因是工伤保险调整至该项目。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算21.88万元，比2022年预算增加21.88万元，增长100.0%，增长原因主要是乡镇机构改革，人员调入退役军人服务管理中心，人员经费预算增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100.0%，增长原因主要是保障防控经费的投入。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算59.9万元，比2022年预算增加12.38万元，增长26.1%，增长原因主要是乡镇机构改革，部分人员调入为民服务中心，人员经费预算增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算减少9万元，下降52.9%，下降原因主要是部分项目调整至其他项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.69万元，比2022年预算减少6.86万元，下降23.2%，下降原因主要是2023年行政单位医疗缴费人员变动及医疗缴费基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算17.31万元，比2022年预算增加4.46万元，增加34.7%，增长原因主要是2023年事业单位医疗缴费人员变动及医疗缴费基数调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算30.39万元，比2022年预算增加30.39万元，增长100.0%，增长原因主要是乡镇机构改革，部分人员调入综合执法中心，人员经费预算增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少40万元，下降40.0%，下降原因主要是2023年度民生实事项目比2022年度减少一个项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算35.42万元，比2022年预算减少58.52万元，下降62.2%，下降原因主要是乡镇机构改革，人员结构调整，部分人员调出农业综合服务中心。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对党支部的补助（项）2023年预算603万元，比2022年预算增加38万元，增长6.7%，增长原因主要是村社区干部福利待遇提升。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排96万元，比2022年预算减少25.92万元，下降21.2%，下降原因主要是2023年人员变动，单位职工住房公积金预算减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算69.17万元，比2022年预算减少2.08万元，下降2.9%，下降原因主要是2023年人员变动，单位职工提租补贴预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出1400.2万元，其中，人员经费1289.59万元，公用经费110.62万元。

（一）人员经费1289.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费110.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年预算共安排项目支出935.70万元，比2021年预算减少273.8万元，减少22.6%，减少原因主要是纳入预算项目减少等。主要包括：本年财政拨款安排935.7万元，全部为一般公共预算拨款安排935.7万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“镇政府日常运行经费”项目。

（1）项目概述。镇政府日常预转经费主要用于镇政府办公楼维修维护及基础设施建设等费用支出，通过项目实施，保障镇政府办公楼条件，保障职工基本工作环境安全，不断提升镇政府工作人员服务水平。

（2）立项依据。为工作人员提高更好的工作和生活环境，保障经费支出，保障基本运转。

（3）实施主体。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。镇政府日常预转经费主要用于镇政府办公楼维修维护及基础设施建设等费用支出，通过项目实施，保障镇政府办公楼条件，保障职工基本工作环境安全，不断提升镇政府工作人员服务水平。

（6）年度预算安排。145.00万元

（7）绩效目标。保障镇政府正常运转，协调各部门工作正常开展，用于保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升曹老集镇政府服务水平。加大敬老院建设管理力度，达到生活设施和公共设施齐备、规章制度健全、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位，使五保供养对象生活水平不断提高。 加大公墓维护管理力度，达到工作人员优化配置、服务质量明显改善。用于镇村两级干部体检费用支出，通过项目实施，及时掌握工作人员身体状况，解除其后顾之忧，不断提升工作人员服务水平。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目名称			镇政府日常运转经费
主管部门及代码			[077]蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府		实施单位		蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	145.00	年度资金总额：		145.00
			其中：财政拨款	145.00	其中：财政拨款		145.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障镇政府正常运转，协调各部门工作正常开展，用于保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升曹老集镇政府服务水平。加大敬老院建设管理力度，达到生活设施和公共设施齐备、规章制度健全、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位，使五保供养对象生活水平不断提高。 加大公墓维护管理力度，达到工作人员优化配置、服务质量明显改善。用于镇村两级干部体检费用支出，通过项目实施，及时掌握工作人员身体状况，解除其后顾之忧，不断提升工作人员服务水平。				保障镇政府正常运转，协调各部门工作正常开展，用于保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升曹老集镇政府服务水平。加大敬老院建设管理力度，达到生活设施和公共设施齐备、规章制度健全、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位，使五保供养对象生活水平不断提高。 加大公墓维护管理力度，达到工作人员优化配置、服务质量明显改善。用于镇村两级干部体检费用支出，通过项目实施，及时掌握工作人员身体状况，解除其后顾之忧，不断提升工作人员服务水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	该指标不适用1	无	数量指标	该指标不适用1		无
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	质量指标	经费支出合规性		合理合规
		时效指标	经费支出及时性	及时有效	时效指标	经费支出及时性		及时有效
		成本指标	经费支出成本	预算内	成本指标	经费支出成本		预算内
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济健康发展	不断推动经济发展	经济效益指标	推动全镇经济健康发展		不断推动经济发展
		社会效益指标	稳定全镇正常运转	稳定	社会效益指标	稳定全镇正常运转		稳定
		生态效益指标	该指标不适用2	无	生态效益指标	该指标不适用2		无
		可持续影响指标	持续改善办公环境	持续改善	可持续影响指标	持续改善办公环境		持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度		满意

2.“民生实事”项目。

（1）项目概述。民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。

（2）立项依据。相关文件要求

（3）实施主体。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。全年共安排民生实事项目2项。

（6）年度预算安排。60.00万元

（7）绩效目标。民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目名称		民生实事项目经费
主管部门及代码		[077]蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府						实施单位			蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府
项目属性		常年项目						项目期			1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：			60.00			年度资金总额：			60.00
		其中：财政拨款			60.00			其中：财政拨款			60.00
		其他资金			0.00			其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）							年度目标
	民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。							民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	该指标不适用1		无	数量指标		该指标不适用1	无
			质量指标	经费支出合规性		合理合规	质量指标		经费支出合规性	合理合规
			时效指标	经费支出及时性		及时有效	时效指标		经费支出及时性	及时有效
			成本指标	经费支出成本		预算内	成本指标		经费支出成本	预算内
	效益指标		经济效益指标	推动农村经济发展		不断推进	经济效益指标		推动农村经济发展	不断推进
			社会效益指标	改善农村人居环境		不断改善	社会效益指标		改善农村人居环境	不断改善
			生态效益指标	该指标不适用2		无	生态效益指标		该指标不适用2	无
			可持续影响指标	该指标不适用3		无	可持续影响指标		该指标不适用3	无
	满意度指标		满意度指标	群众满意度		满意	满意度指标		群众满意度	满意

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款935.7万元、政府性基金预算当年财政拨款935.7万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映11个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算110.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加66.91万元，增长153.0%。增长主要原因是调整预算结构，物业管理费用及部分办公经费由其他科目调至本科目。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年部门预算表

附件：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2023年部门项目绩效目标表