曹老集镇2023年上半年财政预算执行情况的报告（书面）

曹老集镇2023年上半年财政预算执行情况的报告（书面）

——2023年7月22日在淮上区曹老集镇第十四届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2023年上半年财政预算执行情况，请各位代表予以审议并提出意见。

2023年以来，我镇的财政工作在上级财政部门的关心指导下，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督指导下，紧紧围绕镇党委、政府确定的经济目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，提高财政资金配置效率和支出使用效果。现就2023年上半年预算执行情况作如下报告：

一、财政收入预算执行情况

2023年上半年全镇财政预算收入完成2613.83万元，占全年预算5168万元的50.58%。其中运输企业增值税和企业所得税入库总额为66.31万元,返还镇政府运输企业扶持资金业务费7.32万元，房屋租赁、出售公墓及其他收入11.3万元，上级补助性收入2613.83万元。

二、财政支出预算执行情况

上半年全镇财政预算支出完成2613.83万元，占全年预算5168万元的50.58%，主要财政支出情况如下：

一般公共服务支出981.85万元占全年1460万元的67.25%（主要用于机关单位公务员工资发放、日常办公、信访维稳、综治、武装、工会等费用支出）；

文化体育与传媒支出26.9万元占全年62万元的48.9%（主要用于文化协管员工资发放及相关文化传媒事业支出）；

社会保障和就业支出187.68万元占全年480万元的39.1%(主要用于聘用人员工资发放、遗属生活补助发放及聘用人员公积金社保方面支出)；

医疗卫生与计划生育支出80.16万元占全年160万元的50.1%（主要用于离退休干部医疗，二乙人员医疗保障、计划生育服务支出)；

城乡社区事务支出696.12万元占全1435万元的48.51%（主要用于城镇发展及农村基础设施建设方面支出）；

农林水事务(含环保)支出641.12万元占全年1571万元的40.81%（主要用于农业、秸秆禁烧、环保及农田水利方面支出）。

三、上半年主要开展工作

各位代表，2023年已经过半，在过去的半年里，财政工作总体运行比较平稳，保障了镇党委政府基本运转支出的需求，现就上半年主要开展的工作作如下汇报：

1、加强征收管理，深入挖潜增收。

今年以来紧紧围绕年初财政目标任务，把组织收入作为核心职能。积极盘活国有资源资产，确保租金收入、罚没收入等非税收入应缴尽缴。上半年完成企业增值税和企业所得税入库总额为66.31万元,返还镇政府运输企业扶持资金业务费7.32万元。房屋租赁、出售公墓及其他收入11.3万元。

2、强化村级“三资”监管，助力村集体经济扩源增收。

为进一步规范“三资”管理，根据三资清查规定及时调整并完善村级财管管理制度。明确农村集体“三资”管理流程，并配备了人员、办公场所，加强村务公开管理，全面开设公开栏，对涉农政务和农村事务做到了全面及时公开，让群众最大限度地享有知情权、参与权、管理权和监督权。今年上半年及时进行集体“三资”专项清查“大起底”再排查工作，截至6月底，规范经济合同交费120.86亩，追回被占用资产资源13处，清理回收资金17.7万元，收回村级集体资产13处，完成整改资产金额153.94万元，收回集体资源（土地鱼塘）1138.66亩,并及时对外发包缴纳承包费用。

3、加强民生保障，推动惠农政策落到实处。

2023年上半年曹老集镇共发放一次性种粮（第一批）补贴90583.23亩，涉及我镇10304人，共计约73.37万元。发放我镇粮补96206.17亩，涉及我镇10682人，共计约875.26万元。除粮食补贴发放外，我镇积极落实一卡通换卡工作，与乡镇银行、村居进行沟通安排，利用农忙返乡契机开展办理三代社保卡换卡工作，今年以来曹老集镇更换社保卡7000余张。

2023年上半年全镇投入“三农”经费700多万元，用于秸秆禁烧、农田水利设施整治、植树造林、美丽乡村、民生实事等，有力促进了我镇农业生产发展，改善了农村生产生活条件，提高了广大农民收入。

4、加大民生工程投入，不断改善人居环境。

2023年以来实施一事一议财政奖补工程项目9项，投资127.58万元，涉及道路新建及维修、路灯安装等。人居环境得到进一步改善，排除生产用电安全隐患，便捷了农业生产交通运输，提高了人民群众生活幸福指数。

5、落实相关规定，压缩一般支出。

按照中央的八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定的要求，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出做到公开透明，接受广大干群监督。厉行节约，开源节流，压缩一般性支出，塑造节约型政府形象。

四、下半年工作计划

下半年，镇财政会继续在镇党委政府的领导下，认真研究分析预算执行中存在的问题与差距，积极调整思路，不断更新工作方式方法，着力做好以下几个方面的工作：

1、培植财源，强化收入征管。

深挖税收源泉，加大财税征管力度。在认真贯彻落实和巩固减税降费政策的同时，优化投资环境，发展特色产业，培育扶持存量本地企业，稳固基础财源，大力培育新兴税源，保证财政收入财源稳定。同时加大对运输企业扶持政策的宣传，吸引更多的运输企业到我镇注册运行，从而提高税收收入。

2、大力保障民生工程，竭诚服务百姓。

做好基层民生服务工作是财政和资产管理中心今后长期的一个重点工作方向。继续做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，规范资金管理，明确财政奖补资金的管理、使用、核算流程，对各村申报的工程项目进行实地调研和勘察，确保申报项目工程又快又好的落实，使村民能够直接受益。在落实和巩固民生工程政策措施的基础上，拓宽公共财政覆盖面和提高公共财政保障水平。

3、进一步加强“三公”经费管理，压缩开支。

按照“量入为出”的原则，进一步倡导节俭，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。同时不断提升财政资金管理水平，提升政府服务能力。严格把关各类账目，完善审核制度，确保惠民政策落实到位和资金安全、规范、高效使用。促进财政工作科学化和精细化管理，确保完成各项财政工作任务。

4、加大财政监管力度，严格把好资金支出关。

全面贯彻落实财政支出有保有压，在坚持政府过紧日子的同时，切实保障重点支出及民生支出的原则，积极争取上级专项资金补助。进一步细化各项财务管理监督制度。防治年底突击花钱的乱象行为，规范财务收支行为，提升镇、村、社区的财务核算及管理水平。

各位代表，2023年已经过半，纵观上半年全镇财政支出可见我镇财政运行处于较平稳状态。但是2023年依旧也是较为艰难的一年，镇财政将一如既往地按照上级要求和镇党委政府的决策部署，保质保量地完成各项工作，为曹老集镇进一步发展保驾护航！