淮上区曹老集镇2017年部门决算情况
蚌埠市淮上区曹老集镇2017年部门决算情况
第一部分 淮上区曹老集镇概况
一、部门职能
1. 制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
4. 加强镇级财政的监督和管理。
5. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7. 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8. 办理区委、区政府政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，蚌埠市淮上区曹老集镇政府2017年度部门决算包括镇本级决算和镇属单位决算。
纳入蚌埠市淮上区曹老集镇政府2017年度部门决算编制范围的下属单位共8个，与预算比较一致。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
2 |
淮上区曹老集镇财政所 |
|
|
3 |
淮上区曹老集镇农业综合服务站 |
|
|
4 |
淮上区曹老集镇计生服务所 |
|
|
5 |
淮上区曹老集镇文化广播电视站 |
|
|
6 |
淮上区曹老集镇城建所 |
|
|
7 |
淮上区曹老集镇计生办 |
|
|
8 |
曹老集镇教办 |
第二部分 淮上区曹老集镇2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,536.82 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
528.43 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
18.64 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
234.84 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
79.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
296.19 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
341.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,536.82 |
本年支出合计 |
58 |
1,498.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
37.99 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
20.80 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,536.82 |
总计 |
65 |
1,536.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
公开02表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,536.82 |
1,536.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.60 |
528.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.84 |
234.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130.79 |
130.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
87.89 |
87.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91.23 |
91.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
316.99 |
316.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
274.76 |
274.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
274.76 |
274.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
346.52 |
346.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,498.83 |
1,244.87 |
253.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.84 |
234.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130.79 |
130.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
87.89 |
87.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
79.50 |
79.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
296.19 |
42.23 |
253.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
253.96 |
0.00 |
253.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
253.96 |
0.00 |
253.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
341.22 |
341.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
56.70 |
56.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,536.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
234.84 |
234.84 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
79.50 |
79.50 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
296.19 |
296.19 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
341.22 |
341.22 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,536.82 |
本年支出合计 |
55 |
1,498.83 |
1,498.83 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
37.99 |
37.99 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,536.82 |
总计 |
60 |
1,536.82 |
1,536.82 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,536.82 |
1,262.05 |
274.76 |
1,498.83 |
1,244.87 |
253.96 |
37.99 |
17.19 |
20.80 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.60 |
528.60 |
0.00 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.84 |
234.84 |
0.00 |
234.84 |
234.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.79 |
130.79 |
0.00 |
130.79 |
130.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.89 |
87.89 |
0.00 |
87.89 |
87.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.23 |
91.23 |
0.00 |
79.50 |
79.50 |
0.00 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.99 |
42.23 |
274.76 |
296.19 |
42.23 |
253.96 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.76 |
0.00 |
274.76 |
253.96 |
0.00 |
253.96 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.76 |
0.00 |
274.76 |
253.96 |
0.00 |
253.96 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346.52 |
346.52 |
0.00 |
341.22 |
341.22 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
56.70 |
56.70 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
284.52 |
284.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
570.02 |
302 |
商品和服务支出 |
108.83 |
310 |
其他资本性支出 |
34.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
224.85 |
30201 |
办公费 |
18.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.99 |
30202 |
印刷费 |
4.85 |
31002 |
办公设备购置 |
26.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.79 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.91 |
30206 |
电费 |
18.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.87 |
30209 |
物业管理费 |
2.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
531.41 |
30211 |
差旅费 |
3.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
208.72 |
30213 |
维修(护)费 |
5.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
4.90 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.15 |
30215 |
会议费 |
8.36 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
284.52 |
30216 |
培训费 |
3.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.01 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.91 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
12.06 |
30226 |
劳务费 |
8.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.63 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.78 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,101.44 |
公用经费合计 |
143.43 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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淮上区曹老集镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮上区曹老集镇2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1536.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1536.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少835.58万元，降低35.2%，主要原因：一是医疗卫生与计划生育支出减少；二是城乡社区支出减少。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1536.82万元，其中：财政拨款收入1536.82万元，占100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1498.83万元，其中：基本支出1244.87万元，占83.06%；项目支出253.96万元，占16.94%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1536.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1536.82万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少835.58万元，降低35.22%，主要原因：一是医疗卫生与计划生育支出减少；二是城乡社区支出减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1536.82万元，占本年收入的100%，与2016年相比，财政拨款收入减少835.58万元，降低35.22%。主要原因：一是医疗卫生与计划生育支出减少；二是城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1498.83万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少873.57万元，降低36.82%。主要原因一是医疗卫生与计划生育支出减少；二是城乡社区支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1498.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.43万元，占35.26%;文化体育与传媒支出（类）支出18.64万元，占1.24%；社会保障和就业支出（类）支出234.84万元，占15.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出79.50万元，占5.30%；城乡社区支出（类）支出296.19万元，占19.76%；农林水（类）支出341.22万元，占22.77%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为972.95万元，支出决算为1498.83万元，完成年初预算的154.05%。决算数大于预算数的主要原因一是村干部工资、计生抚养费等预算列在区本级，实际决算时列入乡镇；二是在财力允许下，增加对曹老集镇的城乡社区支出和农林水支出。其中基本支出1244.87万元，占83.06%；项目支出253.96万元，占16.94%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.89万元，支出决算为493.84万元，完成年初预算的101%，决算数与预算数基本持平。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.84万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为21.72万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为138.57万元，支出决算数位130.79万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为50.03万元，支出决算数位87.89万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休待遇提高。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算数位16.15万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员不能预估，未做年初预算。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为63.66万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项经费减少。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为47.41万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是社区事务减少。
10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为253.96万元，决算数大于预算数的主要原因是因当年创建全国文明城市等，基础设施投入较大。
11．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为61.7万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的72.35%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。
12．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。
13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为284.52万元，决算数大于预算数的主要原因是是村干部工资年初预算列支在区本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1244.87万元，其中人员经费1101.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴、；公用经费143.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本金支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮上区曹老集镇2017年度没有政府性基金收入和支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，淮上区曹老集镇机关运行经费支出143.43万元，比2016年增加58.67万元，增长69.22%，主要原因是用于保障单位运行经费增加、用于购买货物和服务费用增加、人员工资调资。
（二）政府采购情况。
2017年度，淮上区曹老集镇政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮上区曹老集镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，曹老集镇政府未开展预算绩效管理工作。
九、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号