索引号：	758546322/202209-00064	信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	淮上区人民政府	发布日期：	2022-09-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-09-28
名称：	淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算
关键词：	部门决算

索引号：	758546322/202209-00064
信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	淮上区曹老集镇政府
生成日期：	2022-09-28
名称：	淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算
有效性：	有效
生效时间：	2022-09-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	部门决算

淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算

发布时间：2022-09-28 10:48来源：淮上区人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分 淮上区曹老集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算情况

第一部分淮上区曹老集镇人民政府概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市、区的财政政策、方针、法律、法规和规章，制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.贯彻落实财政、预算、决算、会计管理有关制度。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.建立健全监管体系，加强镇级财政的监督和管理。

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.办理区委、区政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算编制数一致。

纳入淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮上区曹老集镇人民政府

第二部分淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,079.45	一、一般公共服务支出	35	1,403.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.81	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.80
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	32.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	368.76
	9		九、卫生健康支出	43	130.53
	10		十、节能环保支出	44	324.05
	11		十一、城乡社区支出	45	866.90
	12		十二、农林水支出	46	740.96
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	173.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	120.76
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,164.26	本年支出合计	61	4,164.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,164.26	总计	65	4,164.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,164.26	4,164.26
201			一般公共服务支出	1,403.26	1,403.26
20101			人大事务	7.51	7.51
2010104			人大会议	0.19	0.19
2010108			代表工作	7.32	7.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.72	1,319.72
2010301			行政运行	1,298.80	1,298.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	20.92
20105			统计信息事务	36.75	36.75
2010505			专项统计业务	5.99	5.99
2010507			专项普查活动	30.77	30.77
20106			财政事务	32.91	32.91
2010601			行政运行	32.91	32.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29
2013101			行政运行	0.29	0.29
20136			其他共产党事务支出	2.48	2.48
2013602			一般行政管理事务	2.48	2.48
20138			市场监督管理事务	3.60	3.60
2013802			一般行政管理事务	3.60	3.60
204			公共安全支出	0.80	0.80
20499			其他公共安全支出	0.80	0.80
2049999			其他公共安全支出	0.80	0.80
206			科学技术支出	2.00	2.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00
2060702			科普活动	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.83	32.83
20701			文化和旅游	32.83	32.83
2070101			行政运行	28.16	28.16
2070109			群众文化	4.67	4.67
208			社会保障和就业支出	368.76	368.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.93	98.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.93	98.93
20802			民政管理事务	33.48	33.48
2080202			一般行政管理事务	2.70	2.70
2080208			基层政权建设和社区治理	30.78	30.78
20805			行政事业单位养老支出	124.79	124.79
2080501			行政单位离退休	124.79	124.79
20808			抚恤	79.62	79.62
2080801			死亡抚恤	23.34	23.34
2080899			其他优抚支出	56.28	56.28
20810			社会福利	0.46	0.46
2081002			老年福利	0.46	0.46
20811			残疾人事业	0.83	0.83
2081199			其他残疾人事业支出	0.83	0.83
20820			临时救助	20.40	20.40
2082001			临时救助支出	20.40	20.40
20821			特困人员救助供养	5.96	5.96
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.96	5.96
20828			退役军人管理事务	4.29	4.29
2082802			一般行政管理事务	0.54	0.54
2082804			拥军优属	3.75	3.75
210			卫生健康支出	130.53	130.53
21001			卫生健康管理事务	27.43	27.43
2100102			一般行政管理事务	27.43	27.43
21007			计划生育事务	102.81	102.81
2100716			计划生育机构	19.67	19.67
2100717			计划生育服务	0.92	0.92
2100799			其他计划生育事务支出	82.22	82.22
21014			优抚对象医疗	0.30	0.30
2101401			优抚对象医疗补助	0.30	0.30
211			节能环保支出	324.05	324.05
21101			环境保护管理事务	12.72	12.72
2110199			其他环境保护管理事务支出	12.72	12.72
21103			污染防治	246.59	246.59
2110301			大气	103.62	103.62
2110399			其他污染防治支出	142.97	142.97
21104			自然生态保护	64.74	64.74
2110402			农村环境保护	64.74	64.74
212			城乡社区支出	866.90	866.90
21201			城乡社区管理事务	580.98	580.98
2120101			行政运行	2.40	2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	578.58	578.58
21203			城乡社区公共设施	201.11	201.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	201.11	201.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	84.81	84.81
2120804			农村基础设施建设支出	2.00	2.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.81	82.81
213			农林水支出	740.96	740.96
21301			农业农村	269.52	269.52
2130101			行政运行	62.40	62.40
2130108			病虫害控制	9.69	9.69
2130109			农产品质量安全	0.95	0.95
2130122			农业生产发展	196.47	196.47
21303			水利	24.97	24.97
2130314			防汛	10.08	10.08
2130316			农村水利	14.89	14.89
21307			农村综合改革	446.47	446.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	120.82	120.82
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.65	325.65
221			住房保障支出	173.42	173.42
22101			保障性安居工程支出	10.60	10.60
2210105			农村危房改造	10.60	10.60
22102			住房改革支出	162.82	162.82
2210201			住房公积金	106.04	106.04
2210202			提租补贴	56.78	56.78
224			灾害防治及应急管理支出	120.76	120.76
22401			应急管理事务	1.76	1.76
2240108			应急救援	1.76	1.76
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00
2240703			自然灾害救灾补助	119.00	119.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,164.26	1,709.11	2,455.16
201			一般公共服务支出	1,403.26	1,192.80	210.46
20101			人大事务	7.51	7.51
2010104			人大会议	0.19	0.19
2010108			代表工作	7.32	7.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.72	1,152.09	167.63
2010301			行政运行	1,298.80	1,148.09	150.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	4.00	16.92
20105			统计信息事务	36.75		36.75
2010505			专项统计业务	5.99		5.99
2010507			专项普查活动	30.77		30.77
20106			财政事务	32.91	32.91
2010601			行政运行	32.91	32.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29
2013101			行政运行	0.29	0.29
20136			其他共产党事务支出	2.48		2.48
2013602			一般行政管理事务	2.48		2.48
20138			市场监督管理事务	3.60		3.60
2013802			一般行政管理事务	3.60		3.60
204			公共安全支出	0.80		0.80
20499			其他公共安全支出	0.80		0.80
2049999			其他公共安全支出	0.80		0.80
206			科学技术支出	2.00		2.00
20607			科学技术普及	2.00		2.00
2060702			科普活动	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.83	28.16	4.67
20701			文化和旅游	32.83	28.16	4.67
2070101			行政运行	28.16	28.16
2070109			群众文化	4.67		4.67
208			社会保障和就业支出	368.76	250.06	118.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.93	98.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.93	98.93
20802			民政管理事务	33.48		33.48
2080202			一般行政管理事务	2.70		2.70
2080208			基层政权建设和社区治理	30.78		30.78
20805			行政事业单位养老支出	124.79	124.79
2080501			行政单位离退休	124.79	124.79
20808			抚恤	79.62	23.34	56.28
2080801			死亡抚恤	23.34	23.34
2080899			其他优抚支出	56.28		56.28
20810			社会福利	0.46		0.46
2081002			老年福利	0.46		0.46
20811			残疾人事业	0.83		0.83
2081199			其他残疾人事业支出	0.83		0.83
20820			临时救助	20.40	3.00	17.40
2082001			临时救助支出	20.40	3.00	17.40
20821			特困人员救助供养	5.96		5.96
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.96		5.96
20828			退役军人管理事务	4.29		4.29
2082802			一般行政管理事务	0.54		0.54
2082804			拥军优属	3.75		3.75
210			卫生健康支出	130.53	20.47	110.06
21001			卫生健康管理事务	27.43		27.43
2100102			一般行政管理事务	27.43		27.43
21007			计划生育事务	102.81	20.47	82.34
2100716			计划生育机构	19.67	19.67
2100717			计划生育服务	0.92		0.92
2100799			其他计划生育事务支出	82.22	0.80	81.42
21014			优抚对象医疗	0.30		0.30
2101401			优抚对象医疗补助	0.30		0.30
211			节能环保支出	324.05		324.05
21101			环境保护管理事务	12.72		12.72
2110199			其他环境保护管理事务支出	12.72		12.72
21103			污染防治	246.59		246.59
2110301			大气	103.62		103.62
2110399			其他污染防治支出	142.97		142.97
21104			自然生态保护	64.74		64.74
2110402			农村环境保护	64.74		64.74
212			城乡社区支出	866.90	2.40	864.50
21201			城乡社区管理事务	580.98	2.40	578.58
2120101			行政运行	2.40	2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	578.58		578.58
21203			城乡社区公共设施	201.11		201.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	201.11		201.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	84.81		84.81
2120804			农村基础设施建设支出	2.00		2.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.81		82.81
213			农林水支出	740.96	52.40	688.56
21301			农业农村	269.52	52.40	217.12
2130101			行政运行	62.40	52.40	10.00
2130108			病虫害控制	9.69		9.69
2130109			农产品质量安全	0.95		0.95
2130122			农业生产发展	196.47		196.47
21303			水利	24.97		24.97
2130314			防汛	10.08		10.08
2130316			农村水利	14.89		14.89
21307			农村综合改革	446.47		446.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	120.82		120.82
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.65		325.65
221			住房保障支出	173.42	162.82	10.60
22101			保障性安居工程支出	10.60		10.60
2210105			农村危房改造	10.60		10.60
22102			住房改革支出	162.82	162.82
2210201			住房公积金	106.04	106.04
2210202			提租补贴	56.78	56.78
224			灾害防治及应急管理支出	120.76		120.76
22401			应急管理事务	1.76		1.76
2240108			应急救援	1.76		1.76
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00		119.00
2240703			自然灾害救灾补助	119.00		119.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,079.45	一、一般公共服务支出	30	1,403.26	1,403.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.81	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	0.80	0.80
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.83	32.83
	8		八、社会保障和就业支出	37	368.76	368.76
	9		九、卫生健康支出	38	130.53	130.53
	10		十、节能环保支出	39	324.05	324.05
	11		十一、城乡社区支出	40	866.90	782.09	84.81
	12		十二、农林水支出	41	740.96	740.96
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	173.42	173.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	120.76	120.76
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,164.26	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,164.26	4,079.45	84.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,164.26	总计	58	4,164.26	4,079.45	84.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,079.45	1,709.11	2,370.34
201			一般公共服务支出	1,403.26	1,192.80	210.46
20101			人大事务	7.51	7.51
2010104			人大会议	0.19	0.19
2010108			代表工作	7.32	7.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.72	1,152.09	167.63
2010301			行政运行	1,298.80	1,148.09	150.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	4.00	16.92
20105			统计信息事务	36.75		36.75
2010505			专项统计业务	5.99		5.99
2010507			专项普查活动	30.77		30.77
20106			财政事务	32.91	32.91
2010601			行政运行	32.91	32.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29
2013101			行政运行	0.29	0.29
20136			其他共产党事务支出	2.48		2.48
2013602			一般行政管理事务	2.48		2.48
20138			市场监督管理事务	3.60		3.60
2013802			一般行政管理事务	3.60		3.60
204			公共安全支出	0.80		0.80
20499			其他公共安全支出	0.80		0.80
2049999			其他公共安全支出	0.80		0.80
206			科学技术支出	2.00		2.00
20607			科学技术普及	2.00		2.00
2060702			科普活动	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.83	28.16	4.67
20701			文化和旅游	32.83	28.16	4.67
2070101			行政运行	28.16	28.16
2070109			群众文化	4.67		4.67
208			社会保障和就业支出	368.76	250.06	118.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.93	98.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.93	98.93
20802			民政管理事务	33.48		33.48
2080202			一般行政管理事务	2.70		2.70
2080208			基层政权建设和社区治理	30.78		30.78
20805			行政事业单位养老支出	124.79	124.79
2080501			行政单位离退休	124.79	124.79
20808			抚恤	79.62	23.34	56.28
2080801			死亡抚恤	23.34	23.34
2080899			其他优抚支出	56.28		56.28
20810			社会福利	0.46		0.46
2081002			老年福利	0.46		0.46
20811			残疾人事业	0.83		0.83
2081199			其他残疾人事业支出	0.83		0.83
20820			临时救助	20.40	3.00	17.40
2082001			临时救助支出	20.40	3.00	17.40
20821			特困人员救助供养	5.96		5.96
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.96		5.96
20828			退役军人管理事务	4.29		4.29
2082802			一般行政管理事务	0.54		0.54
2082804			拥军优属	3.75		3.75
210			卫生健康支出	130.53	20.47	110.06
21001			卫生健康管理事务	27.43		27.43
2100102			一般行政管理事务	27.43		27.43
21007			计划生育事务	102.81	20.47	82.34
2100716			计划生育机构	19.67	19.67
2100717			计划生育服务	0.92		0.92
2100799			其他计划生育事务支出	82.22	0.80	81.42
21014			优抚对象医疗	0.30		0.30
2101401			优抚对象医疗补助	0.30		0.30
211			节能环保支出	324.05		324.05
21101			环境保护管理事务	12.72		12.72
2110199			其他环境保护管理事务支出	12.72		12.72
21103			污染防治	246.59		246.59
2110301			大气	103.62		103.62
2110399			其他污染防治支出	142.97		142.97
21104			自然生态保护	64.74		64.74
2110402			农村环境保护	64.74		64.74
212			城乡社区支出	782.09	2.40	779.69
21201			城乡社区管理事务	580.98	2.40	578.58
2120101			行政运行	2.40	2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	578.58		578.58
21203			城乡社区公共设施	201.11		201.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	201.11		201.11
213			农林水支出	740.96	52.40	688.56
21301			农业农村	269.52	52.40	217.12
2130101			行政运行	62.40	52.40	10.00
2130108			病虫害控制	9.69		9.69
2130109			农产品质量安全	0.95		0.95
2130122			农业生产发展	196.47		196.47
21303			水利	24.97		24.97
2130314			防汛	10.08		10.08
2130316			农村水利	14.89		14.89
21307			农村综合改革	446.47		446.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	120.82		120.82
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.65		325.65
221			住房保障支出	173.42	162.82	10.60
22101			保障性安居工程支出	10.60		10.60
2210105			农村危房改造	10.60		10.60
22102			住房改革支出	162.82	162.82
2210201			住房公积金	106.04	106.04
2210202			提租补贴	56.78	56.78
224			灾害防治及应急管理支出	120.76		120.76
22401			应急管理事务	1.76		1.76
2240108			应急救援	1.76		1.76
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00		119.00
2240703			自然灾害救灾补助	119.00		119.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
	单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府								金额单位：万元
	人员经费			公用经费
	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	301	工资福利支出	1,153.29	302	商品和服务支出	265.90	307	债务利息及费用支出
	30101	基本工资	182.19	30201	办公费	24.76	30701	国内债务付息
	30102	津贴补贴	169.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息
	30103	奖金	473.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
	30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
	30107	绩效工资	29.95	30205	水费	6.67	310	资本性支出	6.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22.72	31001	房屋建筑物购建
	30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.98	31002	办公设备购置	6.00
	30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
	30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮
	30113	住房公积金	106.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
	30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.36	31008	物资储备
	30199	其他工资福利支出	191.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
	303	对个人和家庭的补助	283.92	30215	会议费	14.46	31010	安置补助
	30301	离休费	9.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
	30302	退休费	28.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
	30304	抚恤金	23.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
	30305	生活补助	212.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
	30306	救济费	3.80	30226	劳务费	21.81	31022	无形资产购置
	30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	84.66	31099	其他资本性支出
	30308	助学金		30228	工会经费	36.23	312	对企业补助
	30309	奖励金	2.10	30229	福利费		31201	资本金注入
	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.16	31203	政府投资基金股权投资
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.54	31204	费用补贴
	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
	人员经费合计		1,437.21	公用经费合计					271.90
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开07表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府																金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				84.81		84.81	84.81		84.81
212			城乡社区支出				84.81		84.81	84.81		84.81
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				84.81		84.81	84.81		84.81
2120804			农村基础设施建设支出				2.00		2.00	2.00		2.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				82.81		82.81	82.81		82.81




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

说明:淮上区曹老集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮上区曹老集镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4164.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4164.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加233.72万元，增长5.9%，主要原因：一是离退休人员抚恤金增加；二是防疫支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4164.26万元，其中：财政拨款收入4164.26万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4164.26万元，其中：基本支出1709.11万元，占41.04%；项目支出2455.16万元，占58.96%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4164.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4164.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加233.72万元，增长5.9%，主要原因：一是离退休人员抚恤金增加；二是防疫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4079.45万元，占本年支出的97.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.06万元，增长6.4%。主要原因一是离退休人员抚恤金增加；二是防疫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4079.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1403.26万元，占34.4%;公共安全（类）支出0.8万元，占0.01%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出32.83万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出368.76万元，占9.03%；卫生健康（类）支出130.53万元，占3.2%；节能环保（类）支出324.05万元，占7.94%；城乡社区（类）支出782.09万元，占19.17%；农林水（类）支出740.96万元，占18.16%；住房保障（类）支出173.42万元，占4.25%；灾害防治及应急管理（类）支出120.76万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2003.78万元，支出决算为4079.45万元，完成年初预算的203.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是离退休死亡抚恤金增加；二是防疫支出增加；三是新录用人员增加。其中:基本支出1709.11万元，占41.9%；项目支出2370.34万元，占58.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是换届支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职补助增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1548.4万元，支出决算为1298.8万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，节约成本。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗统筹增加，行政执法购入执法电动车。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡一体化调查员补助。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.77万元，决算数大于预算数的主要原因是七人普工作结束，报销七人普工作人员劳务费。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是控制人员经费。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离休干部生活补贴。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是区综治中心调剂指标用于发放精神障碍患者监护补贴。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区市场监督管理局调剂指标用于发放食品协管员工作经费。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加慰问区武装部经费支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨付预算指标用于文化站购买科普一体机。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的281.6%，决算数大于预算数的主要原因是文化协管员工资增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因是加大基层文化工作资金投入，提升基层群众文化生活水平。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，业务量增加。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的54.0%，决算数小于预算数的主要原因是春节慰问困难群众账目未及时支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于民政协理员工资发放。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40万元，支出决算为124.79万元，完成年初预算的311.98%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部工资待遇提高。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因是有两位退休干部去世，用于发放死亡抚恤金和一次性丧葬费补助。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是现役军人优待家庭减少。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加养老服务中心居家养老补贴。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂，用于发放精神障碍患者监护补贴。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局调剂指标用于发放临时救助。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加养老服务中心特困人员集中供养支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于退役军人服务站办公室维修。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于重点优抚对象慰问及困难退役军人救助。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于新农合优待金发放和重阳节慰问百岁老人。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为12万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的163.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于新入人员工资福利支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于淝光家庭发展中心建设支出。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于计划生育特殊家庭发放优待金、奖扶、特扶。

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于优抚对象医疗救助。

32.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是环保相关账目未及时支出。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于秸秆禁烧相关经费支出。

34.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于秸秆禁烧工作经费支出。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于农村人居环境整治工作经费支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于行政执法人员奖励性绩效发放。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为578.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于创城、环境卫生等工作支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为201.11万元，完成年初预算的502.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于运输企业扶持、公墓维修维护等支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为34万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的183.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于汛期上堤防汛人员劳务费发放。

40.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于发放2021年种粮大户小麦赤霉病药剂补贴。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于曹老集镇农产品药物残留检测费。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于发放2021年度第一批次农技购置补贴（共87台套）。

43.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于各村居排涝站电费支出。

44.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于农村饮水工程支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.82万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于农村“一事一议”项目支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.65万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部调剂指标用于15个村居干部工资和绩效发放。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区住建局调剂指标用于曹老集镇危房改造工作支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.13万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为66.25万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于防汛购买应急物资。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付指标用于冬春救助，保障人民生命财产安全。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1709.11万元，其中：人员经费1437.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费271.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84.81万元，本年支出84.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付发展农村事的资金增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.81万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付现代林业、农业发展资金的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮上区曹老集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮上区曹老集镇人民政府机关运行经费支出271.9万元，比2020年增加62.34万元，增长29.75%，主要原因是一是防疫支出增加；二是新录入人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮上区曹老集镇人民政府政府采购支出总额21.48万元，其中：政府采购货物支出21.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮上区曹老集镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金817万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目内容涉及创卫工作经费、防汛抗旱工作经费等，部门自评工作开展顺利，对2021年度项目绩效进行了全面的评价，为做好下一年预算做好准备。

组织对“食堂伙食费”、“防汛抗旱工作经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金215万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项项目支出达到了预期的效果，实现了绩效目标良好发展。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门高度重视各项绩效评价管理工作，较为顺利地完成了各项目标任务，取得了良好的预算执行效果，达到了预期绩效目标，得到了较高的社会认可度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮上区曹老集镇人民政府在2021年度部门决算中反映“防汛抗旱经费”1个项目绩效自评结果。

防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障防汛抗旱工作顺利开展；二是保障人民生命财产安全。下一步改进措施：一是对预算绩效管理工作的重要性认识不足，二是人员素质有待进一步提高。发现的主要问题及原因：一是提高对预算绩效管理的重要性的认识；二是提高人员素质。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

防汛抗旱经费(2021)

主管部门

曹老集镇

实施单位

曹老集镇

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100

其中：本年财政拨款

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证防汛抗旱物资充足，顺利度过汛期和干旱期，保障人民生命财产安全，打造人民信得过、靠得住的政府。

防汛抗旱物资充足，顺利度过汛期和干旱期，保障人民生命财产安全，打造人民信得过、靠得住的政府。群众对防汛抗旱工作非常认可和满意

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

准备防汛抗旱物资一批

达到基本要求

顺利度过汛期

质量指标

辖区营造防汛抗旱氛围宣传

群众基本参与并重视

群众大力支持参与防汛抗旱工作

效益指标（30分）

经济效益

指标

与经济增长关系

降低自然灾害对经济的影响

未造成重大经济损失

社会效益

指标

人民生命财产安全保障

充分保障了人民生命财产安全

生态效益

指标

防汛抗旱的工程效益

充分发挥

未造成洪涝导致的工程损失

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

人民群众满意度

≥80%

群众对防汛抗旱工作非常认可和满意

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度防汛抗旱工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度防汛抗旱工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本级实施项目共有1项，项目资金20万元，项目为防汛抗旱经费。本年预算安排控制较好，项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目结余0万元。2021年年初预算安排的项目共设置三级指标6个，所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

（二）项目绩效目标。

1.顺利度过汛期；2.群众大力支持参与防汛抗旱工作；3.未造成重大经济损失；4.充分保障了人民生命财产安全；5.未造成洪涝导致的工程损失；6.群众对防汛抗旱工作认可和满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对我镇预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我镇的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我镇预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效评价对象：曹老集镇人民政府。

3、绩效评价范围：曹老集镇防汛抗旱经费2021年项目资金20万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的基本原则。

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。　

2、评价指标体系。

项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

3、绩效评价方法。主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。

4、评价标准。根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2、组织实施。评价小组采用查阅凭证、资料、审计等形式进行现场考评。

3、分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。根据淮财绩〔2022〕2号文件精神，我镇开展了2021年度项目支出绩效评价工作，对2021年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为95.73分，等次：优。

（二）绩效目标实现情况等。项目绩效目标具体实现情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

防汛抗旱经费项目立项依据基本充分，设定了绩效目标，资金配置有明确的测算依据。

（二）项目过程情况。

按照中央、省、市、区有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并开展了事前绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

（三）项目产出情况。

1、产出指标。项目共设产出指标2个，均全部完成。

2、效益指标。项目共设效益指标3个，均全部完成。

3、满意度指标。项目共设满意度指标1个，已完成。

（四）项目效益情况。

防汛抗旱物资充足，顺利度过汛期和干旱期，保障人民生命财产安全，打造人民信得过、靠得住的政府。群众对防汛抗旱工作非常认可和满意。

五、主要经验及做法

　　（一）主要经验。

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　（二）主要做法。

　　继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度；强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理；强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

六、存在问题及原因分析

一是对预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各科室对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响；三是对资金监管重要性认识不够，账务处理不够规范、项目报账不够及时；四是项目前期规划要素不够齐全，内容不够规范，项目实施进度较慢，发挥效益不够充分。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

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