蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表：2022年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实国家、省、市、区的财政政策、方针、法律、法规和规章，制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）贯彻落实财政、预算、决算、会计管理有关制度。

　　（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　  （四） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（五） 建立健全监管体系，加强镇级财政的监督和管理。

　　（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　（七） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（八） 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九） 办理区委、区政府政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府	行政单位
2	淮上区曹老集镇财政所	事业单位
3	淮上区曹老集镇计划生育服务所	事业单位
4	淮上区曹老集镇农业技术综合服务站	事业单位
5	淮上区曹老集镇文化广播电视站	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）努力增收节支，缓解财政收支矛盾。

（二）深入推进财政改革创新，提高财政管理效能，推动全镇经济稳步发展。

（三）加大财政投入力度，支持重点项目发展。

（四）加快新型城镇化重点镇建设。

（五）加大资金监管力度，确保专项资金专款专用，积极防范化解财政风险。

（六）实施乡村振兴发展战略，巩固脱贫攻坚成果。

（七）加强部门协同配合，保障重点工作有序推进。

（八）加强推进“一事一议”建设，加快实施各项民生工程。

（九）以民生建设为根本，致力提高幸福指数

第二部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年收支总预算2736.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年收入预算2736.28万元，其中，本年收入2736.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2736.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加732.50万元，增长36.56%，增长原因主要是为有效保障辖区内基层事务顺利开展，农林水预算大幅增加，城乡社区事务预算增加，加大对文化旅游传媒的投入，推动旅游业发展。

三、关于2022年支出总表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年支出预算2736.28万元，比2021年预算增加732.50万元，增长36.56%，增长原因主要是为有效保障辖区内基层事务顺利开展，农林水预算大幅增加，城乡社区事务预算增加，加大对文化旅游传媒的投入，推动旅游业发展。其中，基本支出1526.78万元，占55.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障和就业、机关养老保险、行政、事业离退休人员待遇、卫生健康等；项目支出1209.50万元，占44.20%，主要用于一般公共服务运行、卫生健康、城乡社区事务管理、农村综合改革等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年财政拨款收支预算2736.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1420.09万元，占51.90%；文化旅游体育传媒支出76.19万元，占2.78%；社会保障和就业支出180.97万元，占6.61%；卫生健康支出106.92万元，占3.91%；城乡社区事务支出100.00万元，占3.66%；农林水支出658.94万元，占24.08%；住房保障支出193.17万元，占7.06%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年一般公共预算支出2736.28万元，比2021年预算增加732.50万元，增长36.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是大幅增加农林水支出，保障基层工作顺利开展；三是卫生健康支出增加，做好疫情常态化防控工作；四是文化旅游体育传媒支出增加，推动旅游业健康发展。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1420.09万元，占51.90%；文化旅游体育传媒支出76.19万元，占2.78%社会保障和就业支出180.97万元，占6.61%；卫生健康支出106.92万元，占3.91%；城乡社区事务支出100.00万元，占3.66%；农林水支出658.94万元，占24.08%；住房保障支出193.17万元，占7.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算1368.94万元，比2021年预算减少179.46万元，下降11.59%，下降原因主要是压缩一般支出，厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算51.15万元，比2021年预算增加18.15万元，增长55.00%，增长原因主要是平人员工资增加，同时新招入两名公务员，五名事业编制人员。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算76.19万元，比2021年预算增加66.19万元，增长661.90%，增长原因主要是加大对文化站建设投入，同时加大对荷花节经费投入，促进旅游业发展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算56.84万元，比2021年预算增加56.84万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年行政离退休人员经费下集中支付平台，通过报账发放，新增预算支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算29.83万元，比2021年预算增加29.83万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年行政离退休人员经费下集中支付平台，通过报账发放，新增预算支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算58.38万元，比2021年预算增加58.38万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费由区财政统一统筹，2022年由各单位自行报账统筹，故新增预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算35.92万元，比2021年预算增加35.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年机关事业单位职业年金缴费由区财政统一统筹，2022年由各单位自行报账统筹，故新增预算。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算47.52万元，比2021年预算增加35.52万元，增长296.00%，增长原因主要是新增事业编制人员入编计划生育服务所，人员经费预算增加。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2022年预算17.00万元，比2021年预算增加1.00万元，增长6.25%，增长原因主要是提高计划生育政策宣传经费预算，加强国家三胎政策宣传。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算29.55万元，比2021年预算增加29.55万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年行政单位医疗缴费由区财政统一统筹，2022年由各单位自行报账统筹，故新增预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算12.85万元，比2021年预算增加12.85万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年事业单位医疗缴费由区财政统一统筹，2022年由各单位自行报账统筹，故新增预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算100.00万元，比2021年预算增加60.00万元，增长150.00%，增长原因主要是民生实事项目经费预算加入项目预算，城乡社区管理事务预算投入加大。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算93.94万元，比2021年预算增加59.94万元，增长176.29%，增长原因主要是机构改革，部分预算并入农林水预算支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对党支部的补助（项）2022年预算565.00万元，比2021年预算增加565.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年村干部工资由区组织部调剂指标给各乡镇，村级运转经费也由区组织部调剂指标给各乡镇，监委会成员补助和廉政风险奖金由区纪委调剂指标给各乡镇，2022年村干部工资、村级运转经费、监委会成员补助和廉政风险奖金全部纳入项目预算，故预算增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算121.92万元，比2021年预算增加2.79万元，增长2.34%，增长原因主要是新增人员，但整体公积金基数下调。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2022年预算71.25万元，比2021年预算增加5.00万元，增长7.55%，增长原因主要是新增人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1526.78万元，其中，人员经费1483.07万元，公用经费43.71万元。

（一）人员经费1483.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

（二）公用经费43.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年预算共安排项目支出1209.50万元，比2021年预算增加584.50万元，增长93.52%，增长原因主要是村干部工资加入项目预算，三公经费加入项目预算，村级运转经费加入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排1209.50万元，全部为一般公共预算拨款安排1209.50万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况：按照要求中共蚌埠市淮上区委 蚌埠市淮上区人民政府关于印发《淮上区全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（淮发[2020]10号）的要求，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款1209.50万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评。

（二）项目及绩效目标情况。

1.“村级运行经费2022”项目。

（1）项目概述。用于保障各村居有序开展日常工作，保障村干部福利，促进村居党风廉政建设，提高为民服务水平，促进村集体经济发展，提高改善村民生活环境和生活水平。

（2）立项依据。村级运转经费拨付文件。

（3）实施主体。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。用于保障各村居有序开展日常工作，保障村干部福利，促进村居党风廉政建设，提高为民服务水平，促进村集体经济发展。

（6）年度预算安排。565.00万元。

（7）绩效目标和指标：绩效目标表

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村级运行经费2022
主管部门及代码			[077]蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府		实施单位		蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	565.00	年度资金总额：		565.00
			其中：财政拨款	565.00	其中：财政拨款		565.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障各村居有序开展日常工作，保障村干部福利，促进村居党风廉政建设，提高为民服务水平，促进村集体经济发展，提高改善村民生活环境和生活水平。				保障各村居有序开展日常工作，保障村干部福利，促进村居党风廉政建设，提高为民服务水平，促进村集体经济发展，提高改善村民生活环境和生活水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	经费支出合规性	合理合规支出	质量指标	经费支出合规性		合理合规支出
		时效指标	经费支出时效性	及时有效支出	时效指标	经费支出时效性		及时有效支出
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	促进村居事业发展	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		促进村居事业发展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	不断提高公共服务水平	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		不断提高公共服务水平
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度		≥90百分比
项目负责人：张成

 

  

 

2.“创卫等工作经费2022”项目。

（1）项目概述。保障镇政府有序高效运转，为机关干部提供良好的办公环境，改善办公条件，提高工作效率，为群众提供优质服务，打造阳光政府形象，促进经济发展。改善居民生活环境，打造良好的生态环境，提高居民生活水平。

（2）立项依据。创建卫生城市的相关文件要求。

（3）实施主体。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。保障镇政府有序高效运转，为机关干部提供良好的办公环境，改善办公条件，提高工作效率。

（6）年度预算安排。300.00万元

（7）绩效目标和指标：绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			创卫等工作经费2022
主管部门及代码			[077]蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府		实施单位		蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		300.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障镇政府有序高效运转，为机关干部提供良好的办公环境，改善办公条件，提高工作效率，为群众提供优质服务，打造阳光政府形象，促进经济发展。改善居民生活环境，打造良好的生态环境，提高居民生活水平。				保障镇政府有序高效运转，为机关干部提供良好的办公环境，改善办公条件，提高工作效率，为群众提供优质服务，打造阳光政府形象，促进经济发展。改善居民生活环境，打造良好的生态环境，提高居民生活水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	经费支出合规性	合理合规支出	质量指标	经费支出合规性		合理合规支出
		时效指标	经费支出时效性	及时有效支出	时效指标	经费支出时效性		及时有效支出
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	改善提升办公环境	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		改善提升办公环境
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		保障机构持续稳定运转、持续发挥职能
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高改善公共服务水平		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		提高改善公共服务水平
			对保障机关正常运转的持续影响程度	保障机关正常运转		对保障机关正常运转的持续影响程度		保障机关正常运转
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	满意度指标	公众满意度		≥90百分比
项目负责人：张成

（二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算43.71万元，比2021年预算减少73.29万元，下降62.64%，下降主要原因是压缩开支，树牢过紧日子的思想。

（三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1209.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从区财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表：2022年单位预算公开表

曹老集镇2022年部门预算公开表_2022-01-18.xls