淮上区曹老集镇2020年部门决算公开
淮上区曹老集镇人民政府2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 淮上区曹老集镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 淮上区曹老集镇人民政府概况
一、 部门职责
1.贯彻落实国家、省、市、区的财政政策、方针、法律、法规和规章，制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2.贯彻落实财政、预算、决算、会计管理有关制度。
3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5.建立健全监管体系，加强镇级财政的监督和管理。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.办理区委、区政府政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算编制数一致。
纳入淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮上区曹老集镇人民政府 |
第二部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,835.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
865.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
95.15 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
47.48 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
189.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
188.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
131.17 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
727.09 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,341.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
160.13 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
278.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,930.54 |
本年支出合计 |
61 |
3,930.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,930.54 |
总计 |
65 |
3,930.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
3,930.54 |
3,930.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.83 |
865.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
785.22 |
785.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
712.81 |
712.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
45.56 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.48 |
47.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.96 |
36.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.89 |
189.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
70.93 |
70.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.60 |
188.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
27.97 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
27.97 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.46 |
101.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
131.17 |
131.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
727.09 |
727.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
573.35 |
573.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
563.48 |
563.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,341.98 |
1,341.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
580.40 |
580.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
243.28 |
243.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
87.16 |
87.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
130.11 |
130.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
113.56 |
113.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
619.74 |
619.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
146.28 |
146.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
470.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
160.13 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
160.13 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
160.13 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
278.36 |
278.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
227.16 |
227.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.46 |
108.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,930.54 |
1,397.75 |
2,532.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.83 |
738.54 |
127.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
785.22 |
707.28 |
77.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
712.81 |
707.28 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
45.56 |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
26.85 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
10.66 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.48 |
27.69 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.96 |
17.17 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
19.67 |
17.17 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.89 |
93.74 |
96.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
70.93 |
18.01 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.60 |
22.10 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.46 |
18.96 |
82.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.40 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
3.14 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
3.14 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
131.17 |
1.90 |
129.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
108.69 |
0.00 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
108.69 |
0.00 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
727.09 |
183.68 |
543.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
573.35 |
183.68 |
389.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
563.48 |
183.68 |
379.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.60 |
0.00 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.60 |
0.00 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,341.98 |
102.95 |
1,239.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
580.40 |
102.95 |
477.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
36.58 |
0.00 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
243.28 |
0.00 |
243.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
92.50 |
0.00 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
87.16 |
32.97 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
130.11 |
0.00 |
130.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.05 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
113.56 |
0.00 |
113.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
619.74 |
0.00 |
619.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
146.28 |
0.00 |
146.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
278.36 |
227.16 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
227.16 |
227.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.46 |
108.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,835.39 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
865.83 |
865.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
95.15 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
47.48 |
47.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
189.89 |
189.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
188.60 |
188.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
131.17 |
131.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
727.09 |
631.95 |
95.15 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,341.98 |
1,341.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
160.13 |
160.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
278.36 |
278.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,930.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,930.54 |
3,835.39 |
95.15 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
3,930.54 |
总计 |
58 |
3,930.54 |
3,835.39 |
95.15 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,835.39 |
1,397.75 |
2,437.64 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.83 |
738.54 |
127.29 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
785.22 |
707.28 |
77.94 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
712.81 |
707.28 |
5.53 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
45.56 |
0.00 |
45.56 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
26.85 |
0.00 |
26.85 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
10.66 |
0.00 |
10.66 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.48 |
27.69 |
19.79 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.96 |
17.17 |
19.79 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
19.67 |
17.17 |
2.50 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.89 |
93.74 |
96.15 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
70.93 |
18.01 |
52.92 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.60 |
22.10 |
166.50 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.46 |
18.96 |
82.50 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.40 |
0.00 |
81.40 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
3.14 |
32.46 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.60 |
3.14 |
32.46 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
131.17 |
1.90 |
129.28 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
108.69 |
0.00 |
108.69 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
108.69 |
0.00 |
108.69 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.59 |
0.00 |
20.59 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
631.95 |
183.68 |
448.26 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
573.35 |
183.68 |
389.67 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
563.48 |
183.68 |
379.80 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.60 |
0.00 |
58.60 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.60 |
0.00 |
58.60 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,341.98 |
102.95 |
1,239.04 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
580.40 |
102.95 |
477.45 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
36.58 |
0.00 |
36.58 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
243.28 |
0.00 |
243.28 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
92.50 |
0.00 |
92.50 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
87.16 |
32.97 |
54.19 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
130.11 |
0.00 |
130.11 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.05 |
0.00 |
16.05 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
113.56 |
0.00 |
113.56 |
|||
|
21303 |
水利 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
619.74 |
0.00 |
619.74 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
146.28 |
0.00 |
146.28 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
160.13 |
0.00 |
160.13 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
278.36 |
227.16 |
51.20 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
227.16 |
227.16 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.46 |
108.46 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,036.93 |
302 |
商品和服务支出 |
183.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
184.47 |
30201 |
办公费 |
24.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
255.41 |
30202 |
印刷费 |
2.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
271.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
41.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.50 |
30205 |
水费 |
6.25 |
310 |
资本性支出 |
26.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
18.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
15.72 |
31002 |
办公设备购置 |
6.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151.26 |
30215 |
会议费 |
12.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.34 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
27.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
20.06 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
60.28 |
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.85 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.45 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.14 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
32.97 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.67 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,188.19 |
公用经费合计 |
209.56 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
说明:淮上区曹老集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3930.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3930.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少28.29万元，下降0.7%，主要原因：一是节约开支，大力压缩一般性支出；二是离退休人员减少及抚恤金减少:三是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3930.54万元，其中：财政拨款收入3930.54万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3930.54万元，其中：基本支出1397.75万元，占35.56%；项目支出2532.79万元，占64.44%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3930.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3930.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.29万元，下降0.7%，主要原因：一是节约开支，大力压缩一般性支出；二是离退休人员减少及抚恤金减少:三是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3835.39万元，占本年支出的97.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.45万元，下降0.58%。主要原因一是节约开支，大力压缩一般性支出；二是离退休人员减少及抚恤金减少:三是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3835.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出865.83万元，占22.6%;文化体育与传媒（类）支出47.48万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出189.89万元，占5.0%；卫生健康（类）支出188.60万元，占4.9%；节能环保（类）支出131.17万元，占3.4%；城乡社区支出（类）支出631.95万元，占16.5%；农林水支出（类）支出1341.98万元，占35.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出160.13万元，占4.1%；住房保障支出（类）支出278.36万元，占7.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.10万元，支出决算为3835.39万元，完成年初预算的296.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加；二是防疫支出增加。其中:基本支出1397.75万元，占36.4%；项目支出2437.64万元，占63.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为721.70万元，支出决算为712.81万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，强化支出管理。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，决算数大于预算数的主要原因是区信访局调剂指标用于曹老集镇信访事务支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，决算数大于预算数的主要原因是区统计局拨付“四上企业、记账户补助费”。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是区统计局拨付人口普查工作经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为32.7万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的主要原因是区纪委调剂指标用于纪检监察工作相关经费支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于组织工作经费支出。
9.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区统战部调剂指标用于曹老集镇统战工作经费支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。
11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆维修建设经费增加。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，决算数大于预算数的主要原因是举办文艺活动，打造留守儿童关爱基地经费支出增加。
13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于创办荷花节支出。
14.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，决算数大于预算数的主要原因是在线宣传经费增加，用于公众号运行维护支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为5万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的156.0%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，其他经费调整至本科目。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为37.23万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调整，福利提高。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性死亡抚恤金。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为60万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的98.7%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象增加，优抚金额提高。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是老年慰问支出增加。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是残联建设经费支出增加。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助家庭数量增加。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员数量增加，支出增加。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为2万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的1925%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于拥军优属及双拥支出。
24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为23.58万元决算数大于预算数的主要原因是防疫工作经费支出增加。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0万元，支出决算为27.97万元，决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控工作支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为14.6万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于预算数的主要原因是奖扶扩面支出增加。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，由其他科目调整到此科目用于计划生育服务支出。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为16万元，支出决算为81.4万元，完成年初预算的408.8%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育支出增加。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控支出。
30.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的19.0%，决算数小于预算数的主要原因是污水电站维修减少。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为108.69万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加，用于秸秆禁烧支出。
32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0万元，支出决算为50.59万元，决算数大于预算数的主要原因是用于五小园建设和人居环境整治工作支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于预算数的主要原因是用于创城经费支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为130万元，支出决算为563.48万元，完成年初预算的433.4%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是创城国检经费支出增加。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为30万元，支出决算为58.60万元，完成年初预算的195.3%，决算数大于预算数的主要原因是旱厕改造项目支出增加。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为95.15万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于杨湖村集体经济发展和植树造林补贴。
36.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为53.80万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出增加。
37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为0万元，支出决算为36.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于生猪异常死亡捕杀补助及小麦赤霉病防治工作。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要，加大对农产品质量安全的把控工作支出，用于购买农产品检测产品。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为243.28万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂指标用于曹老集镇农机购置补贴。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于壮大村集体经济发展。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为0万元，支出决算为92.5万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款到各村用于百日攻坚工作支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为0万元，支出决算为87.16万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于土地流转、承包费支出。
42.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，决算数大于预算数的主要原因是植树造林补助支出增加。
43.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因草地贪夜蛾防治支出。
44.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为113.56万元，决算数大于预算数的主要原因是用于因疫情防控需要，野生动物处置补偿金支出。
45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于预算数的主要原因是用于水旱灾害防治工作支出。
46.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是退砂石路质保金。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为146.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于村居一事一议建设工程支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部调剂指标用于曹老集镇村居干部工资福利发放和社保缴纳。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于预算数的主要原因是吴台电力站改造工程支出。
50.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为0万元，支出决算为160.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于运输企业扶持资金返还。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为51.2万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村危房改造及危房改造补助资金支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为130万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，调出人员，公积金支出减少。
54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为118.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于机关在职及离退休人员提租补贴发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1397.75万元，其中：人员经费1188.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费209.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入95.15万元，本年支出95.15万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付现代林业、农业发展资金的增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮上区曹老集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，淮上区曹老集镇人民政府机关运行经费支出209.56万元，比2019年减少338.16万元，下降61.74%，主要原因是厉行节俭，节约一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，淮上区曹老集镇人民政府政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的100.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，淮上区曹老集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金481.00万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目内容涉及现役军人家属优待金、独生子女保健费等，部门自评工作开展顺利，对2020年度项目绩效进行了全面的评价，实现了绩效目标。
组织对“现役军人家属优待金”、“独生子女保健费”等19个项目开展了部门评价，共涉及资金481.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项项目支出达到了预期的效果，实现了绩效目标良好发展。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对各项绩效评价管理工作重视，较好地完成了各项目标任务，取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，获得了较好的社会满意度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
文明创建经费全年预算数29.47万元，预算执行数29.04万元，完成预算的98.5%，自评总分99.8分。通过加强督查，及时发现辖区内卫生环境问题，督促整改落实到位；根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围；通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高了生活环境质量。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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|
项目名称 |
文明创建经费 |
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主管部门 |
曹老集镇 |
实施单位 |
曹老集镇 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
30 |
29.5 |
29.04 |
10 |
98.44% |
9.8 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
29.5 |
29.04 |
10 |
98.44% |
9.8 |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过加强督查，及时发现辖区内卫生环境问题，督促整改落实到位；根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围；通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。 |
通过加强督查，及时发现辖区内卫生环境问题，督促整改落实到位；根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围；通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。全年辖区内环境卫生得到显著改善，全镇经济稳步增长，人民群众对环境改善满意程度超70%。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
质量指标 |
生活环境质量 |
进一步提高 |
达成预期指标，辖区内环境卫生显著改善 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
整改时间 |
上级督查3天内开始整改 |
达成预期指标，按时限整改完毕 |
15 |
15 |
|
||||||
|
经费结算时间 |
每月发票开具20个工作日内 |
达成预期指标，均已按时支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
宣传氛围营造及环境整治 |
力争降低成本 |
达成预期指标，控制成本最小化 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
与经济增长关系 |
降低环境污染对经济增长的负面影响 |
达成预期指标，维持辖区内环境卫生，以促进经济增长 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 |
生态环境改善 |
进一步提高 |
达成预期指标，生态环境显著改善 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
人民群众对环境改善满意度 |
≥70% |
80% |
10 |
10 |
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总分 |
|
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100 |
99.8 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度曹老集镇文明创建经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度曹老集镇文明创建经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。全国文明城市是目前国内城市综合类评比中的最高荣誉，也是一个城市最具竞争力的城市品牌。自2017年，曹老集镇开展文明创建工作是顺应蚌埠市创建全国文明城市大趋势，全镇镇直部门以及各村居全面参与文明创建工作，主要开展卫生督查等工作，项目资金投入30万元，支出比例达98.44%。
（二）项目绩效目标。通过加强督查，及时发现辖区内卫生环境问题，督促整改落实到位；根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围；通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。开展绩效评价更全面掌握资金使用情况，文明创建工作开展情况，为全镇发展提供有力支撑。服务范围是辖区行管范围。服务对象是辖区内所有群众。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，对项目展开一级目标、二级目标、三级目标评价打分。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。文明创建工作由文明办牵头，镇直部门以及各村居协同配合，工作开展有序，工作成效显著。
（二）项目过程情况。资金使用规范，支出合理。
（三）项目产出情况。生活环境质量明显改善，群众素质明天提高。
（四）项目效益情况。存在的问题能及时有效的在给定的时间内整改到位，费用结算及时。
五、主要经验及做法
1、广泛开展健康向上的群众文化活动。围绕“我们的节日”春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日，组织开展节日主题、经典诵读和文体娱乐活动5次。
2、持续推进“我推荐、我评议身边好人”活动。全年组织各村居开展道德模范、身边好人的推荐工作，结合精神文明创建工作，弘扬“好人文化”，积极参加“蚌埠好人”评选活动，自主开展评选“身边好人”14人、“蚌埠好人”10人、“文明市民”4人。每季度做好生活困难的道德模范、身边好人的帮扶工作，确立“好人有好报”的价值导向。
3、广泛开展志愿服务活动。把志愿服务活动纳入各类精神文明创建活动考评体系，每月开展“四关爱”、“专业志愿者活动”、“志愿者广场活动”、“志愿者培训”，大力宣传志愿服务精神。围绕普及文明礼仪、关爱孤寡老人和空巢老人、关爱留守儿童、关爱困难职工，组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动20余次，打造“曹老集志愿服务”品牌。
4、以建设和谐农村为重点。突出民主管理、环境整洁、便民服务、农民学校、文化引导和邻里和睦。组织道德评议会、红白理事会、禁赌禁毒会、村民议事会等活动8次，加强移风易俗工作。
六、存在问题及原因分析
（一）创文宣传动员效果未达预期
未能全面达到“人人知晓创文工作、人人支持创文工作、人人参与创文工作”的创文宣传动员预期目标，存在村民整体素质差异较大、交通乱象明显、市民主动参与创文工作积极性不高等问题。
（二）年初预算编制不准确，预算执行不到位
2020年度创建全国文明城市预算工作经费为30万元，实际支出经费为29.04万元，预算执行率为98.44%，实际实施情况与计划存在一定偏差，结转结余资金未及时发挥其效益。
（三）部分绩效指标设置细化、量化程度不高
项目实施单位设立了绩效目标，但部分绩效指标过于泛化，未进行细化、量化，缺少具体明确的定量、定性描述及可衡量的标准，指标有意义但却无法衡量，影响后期绩效考核与监控。
七、有关建议
1.进一步加强创文宣传动员力度，提高群众参与积极性及整体素质针对村民整体素质差异较大、交通乱象明显、积极性不高等问题，提出以下几点建议：一是积极发挥主流媒体的作用，采取灵活多样的宣传方式，针对不同的群体选取不同的宣传方式，提升宣传效果；二是积极引导广大村民群众了解文明常识、践行文明行为、知晓和支持创文工作；三是以秩序整治和行为整治为重点共抓共促，加强管理，严肃惩罚公共不文明行为。
2.加强预算编制管理，严格预算执行力度单位应强化预算编制的科学性、合理性，项目具体支出测算须依据实际或计划的基础数据运用科学、合理的方法进行测算，保障预算的准确性。严格预算执行，对项目执行进行有效监控，强化项目预算的约束力，提高项目资金使用效益。
3.进一步完善绩效目标管理单位应强化绩效管理工作，组织相关项目负责人和财务人员进行绩效培训，强化绩效意识。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系，并加强项目绩效的过程管理，进行全面性绩效评价。
八、其他需要说明的问题
附：1.绩效评价指标体系
2.文明创建项目绩效目标完成清单（见附表1）
3文明创建项目绩效评价问题清单（见附表2）
4.文明创建项目绩效评价评分情况表（见附表3）
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附表1 |
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文明创建项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
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（一） |
总体目标任务：通过项目的实施，曹老集镇文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了群众素质，扩大了文明宣传范围，加强了群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，在全社会营造了较浓厚的文明氛围，全面推动曹老集镇创建全国文明城市工作深入开展，确保创建工作取得了实效 |
总体目标完成情况：生态环境得到明显改善，生活环境质量得到提高，居民素质改善，文明创建工作取得良好成效。 |
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1 |
生活环境质量 |
进一步提高了生活环境质量 |
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2 |
生态环境质量 |
生态环境明显改善，文明创建工作初步取得成效 |
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3 |
项目资金支出 |
资金使用规范合理，能及时有效支出 |
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4 |
群众满意度 |
70%居民满意 |
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（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： |
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1 |
生活环境质量 |
进一步提高了生活环境质量，打造宜居环境 |
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2 |
生态环境质量 |
生态环境显著改善，文明创建工作取得良好成效 |
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3 |
项目资金支出 |
资金使用规范合理，能及时有效支出 |
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4 |
群众满意度 |
文明创建工作宣传效果良好，整体素质提高 |
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附表2 文明创建项目绩效评价问题清单 |
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问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
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项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
1 |
财政所 |
预算编制不明确 |
提高预算编制水平 |
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2 |
财政所 |
绩效评价不及时 |
及时开展绩效评价 |
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3 |
镇政府 |
绩效目标过泛 |
提高绩效目标设定的科学性 |
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资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
1 |
财政所 |
预算执行不够 |
提高预算执行率 |
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2 |
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… |
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项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
1 |
财政所 |
监管不够 |
加强监管，监督 |
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2 |
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… |
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项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
1 |
镇政府 |
群众满意度不够 |
进一步提高为民服务水平 |
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… |
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项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
1 |
镇政府 |
生态效益不明显 |
加强生态建设，改善生态环境 |
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… |
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|
其他问题 |
1 |
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|
… |
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附3 |
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文明创建项目绩效评价评分情况表 |
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序号 |
一级 |
二级 |
三级 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
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产出标 (50分)
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质量指标 |
生活环境质量 |
15 |
进一步提高 |
15 |
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时效指标
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整改时间 |
15 |
上级督查3天内开始整改 |
15 |
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经费结算时间 |
10 |
每月发票开具20个工作日内 |
10 |
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成本指标 |
宣传氛围营造及环境整治 |
10 |
力争降低成本 |
10 |
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效益指标 (30分)
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经济效益 指标 |
与经济增长关系 |
15 |
降低环境污染对经济增长的负面影响 |
15 |
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生态效益 指标 |
生态环境改善 |
15 |
进一步提高 |
15 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
人民群众对环境改善满意度 |
10 |
≥70% |
10 |
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执行率 |
10 |
100% |
9.8 |
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合计 |
|
|
99.8 |
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皖公网安备 34030002000599号