项目支出绩效目标申报表(曹老集镇)
附1-1: | |||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 镇政府水费、电费、邮电费;政府办公楼维修维护费;食堂伙食费;物业保洁费 | ||||||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 435 | 年度资金总额: | 145 | |||||||
其中:财政拨款 | 435 | 其中:财政拨款 | 145 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||||||
申请435万元财政资金,用于保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出,通过项目实施,保障镇政府的基本运转,不断提升曹老集镇政府服务水平。 |
申请145万元财政资金,用于保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出,通过项目实施,保障镇政府的基本运转,不断提升曹老集镇政府服务水平。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 保障镇政府基本运转 | 政府基本运转有序 | 数量指标 | 保障镇政府基本运转 | 政府基本运转有序 | |||||
时效指标 | 经费结算时间 | 每月发票开具10个工作日内 | 时效指标 | 经费结算时间 | 每月发票开具10个工作日内 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:提供服务公司满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:提供服务公司满意度 | ≥90% | |||||
指标2:政府工作人员满意度 | ≥95% | 指标2:政府工作人员满意度 | ≥95% |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 环保工作经费;环卫工作经费;农村人居环境整治;创卫工作经费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 210 | 年度资金总额: | 70 | |||
其中:财政拨款 | 210 | 其中:财政拨款 | 70 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:通过加强督察,及时发现辖区内卫生环境问题,督促整改落实到位。 目标2:根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作,在辖区内形成保护环境的良好氛围。 目标3:通过对环境卫生的清理及政策宣传,改善辖区内卫生状况,提高生活环境质量。 |
目标1:通过加强督察,及时发现辖区内卫生环境问题,督促整改落实到位。 目标2:根据需要加强保护环境卫生宣传及公益广告制作,在辖区内形成保护环境的良好氛围。 目标3:通过对环境卫生的清理及政策宣传,改善辖区内卫生状况,提高生活环境质量。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
质量指标 | 生活环境质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 生活环境质量 | 进一步提高 | |
时效指标 | 指标1:整改时间 | 上级督察3天内开始整改 | 时效指标 | 指标1:整改时间 | 上级督察3天内开始整改 | ||
指标2:经费结算时间 | 每月发票开具20个工作日内 | 指标2:经费结算时间 | 每月发票开具20个工作日内 | ||||
成本指标 | 宣传氛围营造及环境整治 | 力争降低成本 | 成本指标 | 宣传氛围营造及环境整治 | 力争降低成本 | ||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
与经济增长关系 |
降低环境污染对经济增长的负面影响 | 经济效益 指标 |
与经济增长关系 |
降低环境污染对经济增长的负面影响 | |
生态效益 指标 |
生态环境改善 | 进一步提高 | 生态效益 指标 |
生态环境改善 | 进一步提高 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
人民群众对环境改善满意度 | ≥65% | 服务对象 满意度指标 |
人民群众对环境改善满意度 | ≥65% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 党建、综治、信访、共青团妇、武装工作经费;统战、经委、安全生产、宣传等经费;计划生育工作经费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 150 | 年度资金总额: | 50 | |||
其中:财政拨款 | 150 | 其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
申请150万元财政资金,用于镇政府各部门基本费用支出,通过项目实施,保障镇政府各部门营造宣传氛围,维持基本运转,完成上级工作任务及年度目标任务,不断提升小蚌埠镇政府总体服务水平。 |
申请50万元财政资金,用于镇政府各部门基本费用支出,通过项目实施,保障镇政府各部门营造宣传氛围,维持基本运转,完成上级工作任务及年度目标任务,不断提升小蚌埠镇政府总体服务水平。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 保障镇政府各部门基本运转 | 各部门基本运转有序 | 数量指标 | 保障镇政府各部门基本运转 | 各部门基本运转有序 | |
质量指标 | 任务完成情况 | 完成年度目标考核任务 | 质量指标 | 任务完成情况 | 完成年度目标考核任务 | ||
成本指标 | 宣传氛围营造及完成目标任务 | 力争降低成本 | 成本指标 | 宣传氛围营造及完成目标任务 | 力争降低成本 | ||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
与经济增长关系 | 为辖区经济发展提供良好的基础 | 经济效益 指标 |
与经济增长关系 | 为辖区经济发展提供良好的基础 | |
社会效益 指标 |
保障辖区内社会秩序 | 井然有序、无重大安全事故发生 | 社会效益 指标 |
保障辖区内社会秩序 | 井然有序、无重大安全事故发生 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
人民群众对政府服务满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 |
人民群众对政府服务满意度 | ≥80% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 体检费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 33 | 年度资金总额: | 11 | |||
其中:财政拨款 | 33 | 其中:财政拨款 | 11 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
申请33万元财政资金,用于镇村两级干部体检费用支出,通过项目实施,及时掌握工作人员身体状况,解除其后顾之忧,不断提升工作人员服务水平。 |
申请11万元财政资金,用于镇村两级干部体检费用支出,通过项目实施,及时掌握工作人员身体状况,解除其后顾之忧,不断提升工作人员服务水平。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 体检次数及人次 | 全体工作人员一年一次体检 | 数量指标 | 体检次数及人次 | 全体工作人员完成一次体检 | |
质量指标 | 工作人员身体状况 | 及时了解掌握 | 质量指标 | 工作人员身体状况 | 及时了解掌握 | ||
成本指标 | 成本控制 | 力争降低成本 | 成本指标 | 成本控制 | 力争降低成本 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 |
工作人员满意度 | ≥95% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 防疫工作经费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | √新增项目 □延续项目 | 项目期 | 2021年度 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 无 | 年度资金总额: | 50 | |||
其中:财政拨款 | 无 | 其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | |||||
无 |
科学有序应对疫情防控,确保感染人群得到有效救助,隔离人群生活得到妥善安排,防控物资储备得当,确保辖区社会稳定,人心安定。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 无 | 无 | 数量指标 | 指标1:准备防疫物资一批 | 达到基本防疫要求 | |
指标2:防疫氛围 | 通过宣传及展板制作营造良好防疫氛围 | ||||||
质量指标 | 无 | 无 | 质量指标 | 应对疫情及氛围营造 | 科学防控,人人参与重视 | ||
时效指标 | 无 | 无 | 时效指标 | 排查相关人员 | 根据各地疫情情况及时排查回乡人员,掌握情况 | ||
成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 防疫成本 | 力争降低防疫成本 | ||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
无 | 无 | 经济效益 指标 |
与经济增长关系 | 为辖区经济发展提供良好的基础 | |
社会效益 指标 |
无 | 无 | 社会效益 指标 |
保障辖区内社会秩序 | 井然有序 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
无 | 无 | 服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 | ≥95% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 村居监委会补助 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 15 | 年度资金总额: | 5 | |||
其中:财政拨款 | 15 | 其中:财政拨款 | 5 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:加强村居监委会队伍建设,保障村居监委会发挥监督作用. 目标2:为公益性岗位服务人员提供良好的工作环境,及时支付劳务派遣费用。 |
目标1:加强村居监委会队伍建设,保障村居监委会发挥监督作用. 目标2:为公益性岗位服务人员提供良好的工作环境,及时支付劳务派遣费用。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:村居监委会队伍建设 | 每个村居配备3名监委会成员 | 数量指标 | 指标1:村居监委会队伍建设 | 每个村居配备3名监委会成员 | |
指标2:公益性岗位人员培训 | 以干代训 | 指标2:公益性岗位人员培训 | 以干代训 | ||||
质量指标 | 指标1:村居监委会队伍质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 指标1:村居监委会队伍质量 | 进一步提高 | ||
指标2:公益性岗位人员能力 | 进一步提升 | 指标2:公益性岗位人员能力 | 进一步提升 | ||||
时效指标 | 支付费用时间 | 按照相关流程及时支付监委会补助及劳务派遣费 | 时效指标 | 支付费用时间 | 按照相关流程及时支付监委会补助及劳务派遣费 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
监委会成员及公益性岗位人员满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 |
监委会成员及公益性岗位人员满意度 | ≥95% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 二乙人员保费;困难群众救助 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 105 | 年度资金总额: | 35 | |||
其中:财政拨款 | 105 | 其中:财政拨款 | 35 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:按照社保基数调整要求,及时核算并支付二乙人员社保费用 目标2:及时排查了解辖区困难群众情况,确保基本生活得到保障,保障辖区社会稳定,人心安定。 |
目标1:按照社保基数调整要求,及时核算并支付二乙人员社保费用 目标2:及时排查了解辖区困难群众情况,确保基本生活得到保障,保障辖区社会稳定,人心安定。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:二乙人员覆盖面 | 100% | 数量指标 | 指标1:二乙人员覆盖面 | 100% | |
指标2:困难群众帮扶比例 | ≥65% | 指标2:困难群众帮扶比例 | ≥65% | ||||
质量指标 | 弱势群体生活水平 | 进一步提高 | 质量指标 | 弱势群体生活水平 | 进一步提高 | ||
时效指标 | 指标1:支付二乙人员保费 | 及时核算并支付 | 时效指标 | 指标1:支付二乙人员保费 | 及时核算并支付 | ||
指标2:救助困难群众 | 及时排查了解并帮扶 | 指标2:救助困难群众 | 及时排查了解并帮扶 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
保障辖区内社会秩序 | 井然有序 | 社会效益 指标 |
保障辖区内社会秩序 | 井然有序 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
二乙人员及困难群众满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 |
二乙人员及困难群众满意度 | ≥80% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 敬老院日常维护、公墓日常维护 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 120 | 年度资金总额: | 40 | |||
其中:财政拨款 | 120 | 其中:财政拨款 | 40 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1: 加大敬老院建设管理力度,达到生活设施和公共设施齐备、规章制度健全、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位,使五保供养对象生活水平不断提高。 目标2: 加大公墓维护管理力度,达到工作人员优化配置、服务质量明显改善。 |
目标1: 加大敬老院建设管理力度,达到生活设施和公共设施齐备、规章制度健全、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位,使五保供养对象生活水平不断提高。 目标2: 加大公墓维护管理力度,达到工作人员优化配置、服务质量明显改善。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
质量指标 | 指标1:敬老院老人生活质量 | 良好 | 质量指标 | 指标1:敬老院老人生活质量 | 良好 | |
指标2:公墓环境维护 | 良好 | 指标2:公墓环境维护 | 良好 | ||||
成本指标 | 指标1:敬老院日常维护费 | ≤120万 | 成本指标 | 指标1:敬老院日常维护费 | ≤40万 | ||
指标2:公墓日常维护成本 | ≤120万 | 指标2:公墓日常维护成本 | ≤40万 | ||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
指标1:保障五保供养对象的日常生活需求 | 基本满足 | 社会效益 指标 |
指标1:保障五保供养对象的日常生活需求 | 基本满足 | |
指标2:公墓及周边秩序 | 井然有序 | 指标2:公墓及周边秩序 | 井然有序 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥80% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 第七次全国人口普查工作保障专项经费(10年1次普查) | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | √新增项目 □延续项目 | 项目期 | 2021年度 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 无 | 年度资金总额: | 3 | |||
其中:财政拨款 | 无 | 其中:财政拨款 | 3 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | |||||
无 | 目标1:全面查清辖区人口数量、结构、分布等情况,准确反映人口变化趋势性特征,为推动经济社会高质量发展提供科学、准确的统计信息支持。 目标2:完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,推动乡镇经济高质量发展。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 无 | 无 | 数量指标 | 人口普查辖区覆盖面 | 100% | |
质量指标 | 无 | 无 | 质量指标 | 指标1:人口普查培训效果 | ≥90% | ||
指标2:人口普查工作质量 | 按上级要求及时完成任务 | ||||||
时效指标 | 无 | 无 | 时效指标 | 人口普查完成期限 | 按文件及上级要求期限内完成 | ||
成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 成本控制 | 力争降低成本 | ||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
无 | 无 | 经济效益 指标 |
与经济发展关系 | 为经济发展提供信息支持 | |
社会效益 指标 |
无 | 无 | 社会效益 指标 |
发展战略和政策的制定 | 提供信息依据 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
无 | 无 | 服务对象 满意度指标 |
群众对人口普查的满意度 | ≥85% | |
附1-1: | |||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 防汛抗旱经费 | ||||||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 60 | 年度资金总额: | 20 | |||||||
其中:财政拨款 | 60 | 其中:财政拨款 | 20 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||||||
目标1:制订防汛预案、制订物资储备计划和完成储备任务、开展水利工程调度、进行汛前应急处险等。 目标2:组织、协调、指导抗旱工作,实施抗旱调度。 |
目标1:制订防汛预案、制订物资储备计划和完成储备任务、开展水利工程调度、进行汛前应急处险等。 目标2:组织、协调、指导抗旱工作,实施抗旱调度。 |
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 准备防汛抗旱物资一批 | 达到基本要求 | 数量指标 | 准备防汛抗旱物资一批 | 达到基本要求 | |||||
质量指标 | 辖区营造防汛抗旱氛围宣传 | 群众基本参与并重视 | 质量指标 | 辖区营造防汛抗旱氛围宣传 | 群众基本参与并重视 | ||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
与经济增长关系 | 降低自然灾害对经济的影响 | 经济效益 指标 |
与经济增长关系 | 降低自然灾害对经济的影响 | |||||
社会效益 指标 |
人民生命财产安全保障 | 100% | 社会效益 指标 |
人民生命财产安全保障 | 100% | ||||||
生态效益 指标 |
防汛抗旱的工程效益 | 充分发挥 | 生态效益 指标 |
防汛抗旱的工程效益 | 充分发挥 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 | ≥80% |
附1-1: | |||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 河长制、路长制、林长制工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 30 | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||||||
目标1:保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。 目标2:保护森林、做好白蛾防治、禁止乱砍滥伐。 目标3:加强农村公路路产路权保护;路域环境综合治理;公路安全保护。 |
目标1:保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。 目标2:保护森林、做好白蛾防治、禁止乱砍滥伐。 目标3:加强农村公路路产路权保护;路域环境综合治理;公路安全保护。 |
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 镇域内河流 | 镇级河长每月一次巡河、村级河长每月两次 | 数量指标 | 镇域内河流 | 镇级河长每月一次巡河、村级河长每月两次 | |||||
质量指标 | 质量要求 | 河道清洁无污染、无安全事故;无森林事故;农村公共运行维护有序。 | 质量指标 | 质量要求 | 河道清洁无污染、无安全事故;无森林事故;农村公共运行维护有序 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | ||||||
成本指标 | 预计总成本 | 10万元 | 成本指标 | 预计总成本 | 10万元 | ||||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
预期社会效益 | 良好 | 社会效益 指标 |
预期社会效益 | 良好 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥90% |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 独生子女保健费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 48 | 年度资金总额: | 16 | |||
其中:财政拨款 | 48 | 其中:财政拨款 | 16 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
落实计划生育奖励扶助政策,保障计划生育家庭的合法权益,为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。 |
落实计划生育奖励扶助政策,保障计划生育家庭的合法权益,为辖区内独生子女户发放独生子女保健费。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 独生子女奖励人次 | 600多户 | 数量指标 | 独生子女奖励人次 | 600多户 | |
质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||
奖励金及时完整发放 | 100% | 奖励金及时完整发放 | 100% | ||||
发放奖励金标准符合政策规定 | 100% | 发放奖励金标准符合政策规定 | 100% | ||||
成本指标 | 独生子女父母奖励资金 | 16万元 | 成本指标 | 独生子女父母奖励资金 | 16万元 | ||
奖励发放标准 | 16元/月/人 | 奖励发放标准 | 16元/月/人 | ||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
提高群众生活水平 | 社会效益 指标 |
提高群众生活水平 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 100% |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 扫黑除恶专项经费 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 曹老集镇 | |||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 45 | 年度资金总额: | 15 | |||
其中:财政拨款 | 45 | 其中:财政拨款 | 15 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:维护和谐、安定的社会。 目标2:建立健全长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。 |
目标1:惩治犯罪、维护治安。 目标2:整肃贪腐、加强基层组织建设、完善基层治理。 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
质量指标 | 执法合格率 | 100% | 质量指标 | 执法合格率 | 100% | ||
时效指标 | 整治效果 | 良好 | 时效指标 | 整治效果 | 良好 | ||
社会效益 指标 |
整改整治率 | 100% | 社会效益 指标 |
整改整治率 | 100% | ||
可持续影响指标 | 指标1:群众投诉下降率 | 100% | 可持续影响指标 | 指标1:群众投诉下降率 | 100% | ||
指标2:公众满意度 | 100% | 指标2:公众满意度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度 | 100% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 党委、政府、村居换届经费 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 曹老集镇 | |||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 1年 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 90 | 年度资金总额: | 30 | |||
其中:财政拨款 | 90 | 其中:财政拨款 | 30 | ||||
其他资金 | 其他资金 | 0 | |||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
严格按照要求和规定使用资金,完成所有的工作流程,严格按照政府购买服务的要求使用资金,严格按照村居换届选举换届选举的法律法规、政策规定、工作流程,指导换届选举工作。保证换届选举工作的顺利完成。 |
目标1:严格按照要求和规定使用资金,完成所有的工作流程,严格按照政府购买服务的要求使用资金,严格按照村居换届选举换届选举的法律法规、政策规定、工作流程,指导换届选举工作。保证换届选举工作的顺利完成。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
时效指标 | 经费结算时间 | 完成换届选举工作30个工作日内 | 时效指标 | 经费结算时间 | 完成换届选举工作30个工作日内 | ||
成本指标 | 计划总成本 | 30万元 | 成本指标 | 计划总成本 | 30万元 | ||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
对加强基层组织建设等方面的促进程度 | 较为明显 | 社会效益 指标 |
对加强基层组织建设等方面的促进程度 | 较为明显 | |
可持续影响 指标 |
对加强农村基层党组织建设的影响程度 | 较为明显 | 可持续影响 指标 |
对加强农村基层党组织建设的影响程度 | 较为明显 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:农村党员干部满意度 指标2:群众满意度满意度 |
指标1:≥90% 指标2:≥90% |
服务对象 满意度指标 |
指标1:农村党员干部满意度 指标2:群众满意度满意度 |
指标1:≥90% 指标2:≥90% |
|
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
项目名称 | 村居廉政保证金奖励 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 曹老集镇 | |||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 75 | 年度资金总额: | 25 | |||
其中:财政拨款 | 75 | 其中:财政拨款 | 25 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求,着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制,推动村(居)“两委”主要负责同志更加廉政勤政,保证重点任务高质量完成。 |
贯彻落实党中央关于全面从严治党向纵深发展部署要求,着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制,推动村(居)“两委”主要负责同志更加廉政勤政,保证重点任务高质量完成。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
时效指标 | 经费结算时间 | 区里下达通知后20个工作日内 | 时效指标 | 经费结算时间 | 区里下达支付通知后20个工作日内 | ||
成本指标 | 计划总成本 | 25 | 成本指标 | 计划总成本 | 25 | ||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
对加强基层组织重点工作完成情况等方面的促进程度 | 较为明显 | 社会效益 指标 |
对加强基层组织重点工作完成情况等方面的促进程度 | 较为明显 | |
可持续影响 指标 |
对推动地区廉政风气建设影响程度 | 较为明显 | 可持续影响 指标 |
对推动地区廉政风气建设影响程度 | 较为明显 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众对村委满意度 | ≥85% | 服务对象 满意度指标 |
群众对村委满意度 | ≥85% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 民生实事项目经费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 450 | 年度资金总额: | 150 | |||
其中:财政拨款 | 450 | 其中:财政拨款 | 150 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略,从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。 |
民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略,从根本上解决民生问题,保障社会的发展和人民生活的改善, 做到防治结合、标本兼治,提高惠民效果。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
质量指标 | 工程质量 | 良好 | 质量指标 | 工程质量 | 良好 | ||
时效指标 | 进度完成率 | 按预定进度完成 | 时效指标 | 进度完成率 | 按预定进度完成 | ||
成本指标 | 总工程成本预算 | ≤450万 | 成本指标 | 总工程成本预算 | ≤150万 | ||
社会效益 指标 |
指标1:满足群众基本生活需求 | 良好 | 社会效益 指标 |
指标1:满足群众基本生活需求 | 良好 | ||
指标2:提高居民综合素质 | 良好 | 指标2:提高居民综合素质 | 良好 | ||||
可持续影响 指标 |
基础设施完善性 | 较为完善 | 可持续影响 指标 |
基础设施完善性 | 较为完善 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度、幸福感 | 90% | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度、幸福感 | 90% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
项目名称 | 公务用车运行维护费、公务接待费 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 曹老集镇 | |||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 62.5 | 年度资金总额: | 17.5 | |||
其中:财政拨款 | 62.5 | 其中:财政拨款 | 17.5 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
认真贯彻落实中央及省关于"三公"经费管理的各项规定,加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定,严格保留车辆管理,实行定点保险、定点维修、定点加油:严禁超编制超标准配备公务用车,不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度,严禁超标准、超范围接待。 |
认真贯彻落实中央及省关于"三公"经费管理的各项规定,加强统筹规划和总量控制。认真落实公务用车改革和管理规定,严格保留车辆管理,实行定点保险、定点维修、定点加油:严禁超编制超标准配备公务用车,不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待管理制度,严禁超标准、超范围接待。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
时效指标 | 经费结算时间 | 开具发票填好报销封面20个工作日内 | 时效指标 | 经费结算时间 | 开具发票填好报销封面20个工作日内 | ||
成本指标 | 指标1:计划总成本 | 17.5万元 | 成本指标 | 指标1:计划总成本 | 17.5万元 | ||
指标2:控制成本 | <10万元 | 指标2:控制成本 | <10万元 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
压减一般性支出,降低行政运行成本,节省资金用于重大战略 | 较去年降低5%支出 | 经济效益 指标 |
压减一般性支出,降低行政运行成本,节省资金用于重大战略 | 较去年降低5%支出 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥90% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
项目名称 | 现役军人家属优待金 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | 曹老集镇 | |||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 180 | 年度资金总额: | 60 | |||
其中:财政拨款 | 180 | 其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
申请270万元财政资金,用于发放现役军人家属优待金,以期达到足额发放现役军人家属优待金目标 | 申请90万元财政资金,用于发放现役军人家属优待金,以期达到足额发放现役军人家属优待金目标 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 50人 | 100% | 数量指标 | 50人 | 100% | |
质量指标 | 社会化发放 | 100% | 质量指标 | 社会化发放 | 100% | ||
时效指标 | 服役期内现役军人家庭 | 按年发放 | 时效指标 | 服役期内现役军人家庭 | 按年发放 | ||
社会效益 指标 |
充分调动适龄青年入伍积极性 | 较为明显 | 社会效益 指标 |
充分调动适龄青年入伍积极性 | 较为明显 | ||
可持续影响 指标 |
充分调动适龄青年入伍积极性,确保涉军人群的和谐稳定 | 较为明显 | 可持续影响 指标 |
充分调动适龄青年入伍积极性,确保涉军人群的和谐稳定 | 较为明显 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
现役军人家庭 | 100% | 服务对象 满意度指标 |
现役军人家庭 | 100% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 会议费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 45 | 年度资金总额: | 15 | |||
其中:财政拨款 | 45 | 其中:财政拨款 | 15 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:了解并反映民意。 目标2:增强人民群众对镇级政权的依赖感,从而稳固国家政权。 目标3:实现基层政治生活民主化,切实保障广大人民当家作主的权利。 目标4:紧密联系人民群众,加强乡镇人大建设,保证国家活动的正确方向。 |
目标1:了解并反映民意。 目标2:增强人民群众对镇级政权的依赖感,从而稳固国家政权。 目标3:实现基层政治生活民主化,切实保障广大人民当家作主的权利。 目标4:紧密联系人民群众,加强乡镇人大建设,保证国家活动的正确方向。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 全年人代会次数 | 2 | 数量指标 | 全年人代会次数 | 2 | |
质量指标 | 会务工作 | 确保各项会议和重大活动顺利进行 | 质量指标 | 会务工作 | 确保各项会议和重大活动顺利进行 | ||
时效指标 | 会议开展时间 | 及时 | 时效指标 | 会议开展时间 | 及时 | ||
成本指标 | 会议费用 | 15万 | 成本指标 | 会议费用 | 15万 | ||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
降低会议成本 | 力求减少会议费开支 | 经济效益 指标 |
降低会议成本 | 力求减少会议费开支 | |
社会效益 指标 |
及时解决群众关心、关注的民生问题 | 良好 | 社会效益 指标 |
及时解决群众关心、关注的民生问题 | 良好 | ||
服务对象 满意度指标 |
参会人员对会务工作及后勤工作的满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 |
参会人员对会务工作及后勤工作的满意度 | 100% | ||
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 节日慰问经费 | ||||||
主管部门 | 无 | 实施单位 | 曹老集镇 | ||||
项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期 | 长期 | ||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 30 | 其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
总 体 目 标 |
中期目标(2021年—2023年) | 年度目标 | |||||
让贫困户、特困户、困难党员等困难群众,能够度过一个愉快温暖的节日,充分感受到党组织对他们的重视与关怀。 |
让贫困户、特困户、困难党员等困难群众,能够度过一个愉快温暖的节日,充分感受到党组织对他们的重视与关怀。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 一年内发放次数 | 3 | 数量指标 | 一年内发放次数 | 3 | |
时效指标 | 指标1:慰问用品发放时间 | 节日前 | 时效指标 | 指标1:慰问用品发放时间 | 节日前 | ||
指标2:经费结算时间 | 每月发票开具20个工作日内 | 指标2:经费结算时间 | 每月发票开具20个工作日内 | ||||
成本指标 | 计划总支出 | 10万 | 成本指标 | 计划总支出 | 10万 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 100% | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 100% | |
附1-1: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 年度) | |||||||
项目名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | |||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | |||||
目标1: 目标2: 目标3: …… |
目标1: 目标2: 目标3: …… |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1: | |||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
…… | …… | ||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1: | 经济效益 指标 |
指标1: | |||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 社会效益 指标 |
指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 生态效益 指标 |
指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
可持续影响 指标 |
指标1: | 可持续影响 指标 |
指标1: | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
…… | …… | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1: | 服务对象 满意度指标 |
指标1: | |||
指标2: | 指标2: | ||||||
…… | …… | ||||||
…… | …… |
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