关于曹老集镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）

关于曹老集镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）

（在2020年12月19日在曹老集镇第十三届人民代表大会

第九次会议上）

各位代表：

    受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况，提出2021年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

    一、2020年财政预算执行情况

    2020年，在上级财政部门、镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政所坚持科学理财、依法理财，积极培植税源，狠抓增收节支，开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事。加强内控制度建设，切实强化财政监管，科学合理调度资金，全面控制“三公”经费支出，财政预算执行情况良好。现将预算执行情况报告如下：    

    （一）财政收入预算执行情况。

    2020年全镇财政收入完成4860万元（预计数，下同），其中运输企业增值税入库总额为354万元,返还镇政府税收收入17.7万元, 上级财政补助收入4815.3万元,房屋租赁等其他收入27万元。

    （二）财政支出预算执行情况。

    2020年全镇财政一般预算支出完成4835.2万元（2019年预算支出4536.5万元），较上年增支298.7万元，增加6.58%。主要财政支出项目完成情况是：

    一般公共服务支出1385.6万元占全年预算1350万元的102.6%（主要用于人员工资发放、日常办公、信访维稳、政法综治、武装、安全生产等费用支出）；

    文化体育与传媒支出44.3万元，占全年预算40万元的110.75%（主要用于文化广播站编制人员工资发放及相关文化事业支出）；

    社会保障和就业支出408.6万元占全年预算430万元的95.02%(主要用于退休人员、聘用人员工资发放及在职人员社保、职业年金方面及民政事务支出）

    医疗卫生与计划生育支出166.8万元占全年预算130万元的128.30%（主要用于新冠疫情防控、计划生育、医疗卫生等支出）；

    城乡社区事务支出1298.3万元占全年预算1240万元的104.70%（主要用于文明创建、城镇发展、农村基础设施建设、民生实事方面支出）；

    农林水事务(含环保)支出1531.4万元占全年预算1500万元的102.09%（主要用农业、秸秆禁烧、农田水利及村居干部工资发放方面支出）。

    （三）围绕全年预算执行，重点做了以下几个方面工作。    

    1、加强税收管理，多措并举增加财政收入。

    一是加强运输物流企业税收征收管理与服务工作, 增强责任意识和主动意识,今年新引进蚌埠弘毅、忆思环等五家运输物流企业，有效地增加财政可支配收入。二是加大争取上级专项资金。积极与区财政、住建交通、农水（农工办）、文明办、环保等上级主管部门协调对接，争取项目专项资金收入。三是盘活财政存量资金。在进一步加强预算资金管理的同时，加大对历年欠账清缴力度，不断完善财政监管制度，防止前清后欠。

    2、加强预算管理，完善制度建设。

    严格执行人代会通过的支出预算，做到有预算不超拨，无预算不拨款。在预算拨款上，我们始终按照六稳六保总要求，以保基本民生，保基层运转为重点，严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩非生产性支出，规范镇村财务收支管理，各项经费支出有标准的按标准，有定额的按定额，有比例的按比例，严格杜绝超预算超规定支出。配合上级对财务收支、三公经费、招投标、债权债务资金的审计检查，加强整改并完善制度建设。

    3、加大民生投入，优化支出结构。

    面对严峻的财政收支形势，镇财政严格按照“保基本民生，保基层运转”原则，始终把民生放在财政工作的首要位置，全年民生支出3133万元，占总支出的64.79%。加大镇村环境综合治理，投入853万元开展文明创建、农村环境整治、秸秆禁烧等；持续加大对粮食种植补贴，2020年度发放补贴989.1万元，争取预算外资金5000多万元，对美丽乡村、农村道路、供水等进行提升改造。各位代表，通过各部门的共同努力，我镇2020年预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项指标顺利完成。

    各位代表，我镇2020年财政运行情况正常，但应清醒地认识到当前财政收支形势不容乐观：一是财政增收的基础还不牢固，稳定性差，收入质量还有待提高。二是政策性增支、民生改善等支出压力持续增大，财政收支矛盾依然突出，增收节支任务艰巨。以上面临的困难均需要我们在今后工作中，认真研判并采取措施逐步予以克服和解决。

    二、2021年财政预算草案

    根据区委区政府的总体要求，按照镇党委的总体布署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，集中精力支持重点领域建设，充分发挥财政职能作用，为曹老集发展建设提供坚实的财力保障。

    （一）2021年财政收入预算。

    2021年财政收入预算5005万元,较上年增长3.0%。

    （二）2021年财政支出预算。

    2021年财政支出预算4995万元，较上年增支159.8万元。主要支出项目如下：

    一般公共服务支出1390万元，占预算资金的27.83%。

    文化体育与传媒支出45万元, 占预算资金的0.90%。

    社会保障和就业支出430万元, 占预算资金的8.61%。

    医疗卫生与计划生育支出150万元, 占预算资金的3.0%。

    城乡社区事务支出1400万元, 占预算资金的28.03%。

    农林水事务(含环保)支出1580万元, 占预算资金的31.63%。

    （三）2021年财政工作重点。

    受新型冠状病毒感染肺炎疫情及经济下行影响，2021年财政收支形势将更加严峻，我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，开拓创新、锐意进取，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。

    1、努力挖掘财源，确保收入任务。一是积极配合财税部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，严防税收流失，促进税收增长与经济发展同步。二是积极争取上级补助资金，为各项事业发展提供稳定的财力支撑。三是以“乡村振兴”为契机，协调相关部门，突出“抓政策、抓项目、抓资金”，深入研究上级有关政策，准确把握政策导向，谋划在前，抢抓政策扶持资金先机。

    2、强化民生保障，落实惠民政策。一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理。二是保重点、促发展，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，充分保障乡村振兴项目支出，切实做好民生实事、城乡低保、社会救济等方面的资金保障。

    3、突出科学管理，加强预算执行。一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，继续深化财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。三是严格厉行节约，杜绝铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。四是加强项目资金管理，有针对性地争取上级的政策、项目和资金，严格执行专款专用，确保资金安全、规范、高效运行。五是推行财政绩效评价工作，按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，通过开展财政绩效评价工作，提高财政预算执行率。

    各位代表，2021年财政工作面临极大困难和严峻考验，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难、开拓创新，为加快建设十佳美丽乡镇曹老集做出新的贡献！