淮上区曹老集镇2019年度部门决算
淮上区曹老集镇2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 淮上区曹老集镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区曹老集镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮上区曹老集镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮上区曹老集镇2019年度部门决算情况
第一部分淮上区曹老集镇概况
一、部门职责
1. 制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
4.加强镇级财政的监督和管理。
5.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7.协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.办理区委、区政府政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮上区曹老集镇2019年度部门决算包括：镇本级决算和镇属单位决算,与预算编制数一致。
纳入蚌埠市淮上区曹老集镇政府2019年度部门决算编制范围的下属单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市淮上区曹老集镇党政办公室 |
|
2 |
蚌埠市淮上区曹老集镇计划生育办公室 |
|
3 |
蚌埠市淮上区曹老集镇农业技术综合服务站 |
|
4 |
蚌埠市淮上区曹老集镇文化广播电视站 |
|
5 |
蚌埠市淮上区曹老集镇村镇建设管理所 |
|
6 |
蚌埠市淮上区曹老集镇民政办公室 |
|
7 |
蚌埠市淮上区曹老集镇人民代表大会 |
|
8 |
蚌埠市淮上区曹老集镇妇女联合会 |
第二部分 淮上区曹老集镇2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,857.84 |
一、一般公共服务支出 |
1,276.74 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
100.99 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37.78 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
220.29 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
252.59 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
80.06 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
502.63 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,273.22 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
221.82 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
93.70 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,958.83 |
本年支出合计 |
3,958.83 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3,958.83 |
总计 |
3,958.83 |
||
收入决算表
公开02表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,958.83 |
3,958.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,276.74 |
1,276.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.54 |
1,000.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
969.76 |
969.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
161.92 |
161.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.29 |
220.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
49.91 |
49.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
252.59 |
252.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
136.43 |
136.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
97.07 |
97.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
108.62 |
108.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
108.62 |
108.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
70.47 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.47 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
502.63 |
502.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
284.56 |
284.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
227.57 |
227.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.76 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.76 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.22 |
1,273.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
452.17 |
452.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
59.47 |
59.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
236.76 |
236.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
75.93 |
75.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
92.60 |
92.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
59.38 |
59.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
605.48 |
605.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
163.13 |
163.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
442.34 |
442.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
93.70 |
93.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开03表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,958.83 |
2,616.07 |
1,342.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,276.74 |
1,232.69 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.54 |
964.93 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
969.76 |
964.93 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
30.78 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
161.92 |
161.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.29 |
219.81 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
49.91 |
49.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2.74 |
2.25 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
252.59 |
188.66 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
136.43 |
136.31 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
97.07 |
96.95 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
80.06 |
9.59 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
502.63 |
200.23 |
302.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
284.56 |
187.93 |
96.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
57.00 |
1.17 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
227.57 |
186.76 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.22 |
646.41 |
626.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
452.17 |
151.44 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
59.47 |
9.15 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
236.76 |
68.54 |
168.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
75.93 |
4.64 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
92.60 |
1.42 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
91.09 |
0.23 |
90.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
122.98 |
49.55 |
73.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
59.38 |
45.58 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
60.67 |
3.04 |
57.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2.93 |
0.92 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
605.48 |
444.00 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
163.13 |
1.66 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
442.34 |
442.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
93.70 |
80.90 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,857.84 |
一、一般公共服务支出 |
1,276.74 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
100.99 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37.78 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
220.29 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
252.59 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
80.06 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
401.64 |
100.99 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,273.22 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
221.82 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
93.70 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,958.83 |
本年支出合计 |
3,857.84 |
100.99 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
3,958.83 |
总计 |
3,857.84 |
100.99 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,857.84 |
2,616.07 |
1,241.77 |
3,857.84 |
2,616.07 |
1,241.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,276.74 |
1,232.69 |
44.04 |
1,276.74 |
1,232.69 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.54 |
964.93 |
35.62 |
1,000.54 |
964.93 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969.76 |
964.93 |
4.83 |
969.76 |
964.93 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.92 |
161.92 |
0.00 |
161.92 |
161.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
131.92 |
131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
36.93 |
28.50 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.29 |
219.81 |
0.49 |
220.29 |
219.81 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.91 |
49.91 |
0.00 |
49.91 |
49.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.74 |
2.25 |
0.49 |
2.74 |
2.25 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
93.31 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.59 |
188.66 |
63.93 |
252.59 |
188.66 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
5.54 |
1.21 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.43 |
136.31 |
0.12 |
136.43 |
136.31 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.07 |
96.95 |
0.12 |
97.07 |
96.95 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
108.62 |
49.14 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.06 |
9.59 |
70.47 |
80.06 |
9.59 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
70.47 |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401.64 |
200.23 |
201.41 |
401.64 |
200.23 |
201.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.56 |
187.93 |
96.63 |
284.56 |
187.93 |
96.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
1.17 |
55.83 |
57.00 |
1.17 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.57 |
186.76 |
40.81 |
227.57 |
186.76 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
42.32 |
12.30 |
30.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
74.76 |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,273.22 |
646.41 |
626.81 |
1,273.22 |
646.41 |
626.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452.17 |
151.44 |
300.73 |
452.17 |
151.44 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.47 |
9.15 |
50.32 |
59.47 |
9.15 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.76 |
68.54 |
168.23 |
236.76 |
68.54 |
168.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.93 |
4.64 |
71.29 |
75.93 |
4.64 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.60 |
1.42 |
91.17 |
92.60 |
1.42 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.09 |
0.23 |
90.85 |
91.09 |
0.23 |
90.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.98 |
49.55 |
73.43 |
122.98 |
49.55 |
73.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.38 |
45.58 |
13.80 |
59.38 |
45.58 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
3.04 |
57.63 |
60.67 |
3.04 |
57.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
0.92 |
2.01 |
2.93 |
0.92 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605.48 |
444.00 |
161.47 |
605.48 |
444.00 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.13 |
1.66 |
161.47 |
163.13 |
1.66 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442.34 |
442.34 |
0.00 |
442.34 |
442.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.70 |
80.90 |
12.80 |
93.70 |
80.90 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
15.20 |
2.40 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,310.69 |
302 |
商品和服务支出 |
538.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.97 |
30201 |
办公费 |
46.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.54 |
30202 |
印刷费 |
21.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
606.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.10 |
30205 |
水费 |
7.61 |
310 |
资本性支出 |
9.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
18.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
17.28 |
31002 |
办公设备购置 |
9.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
9.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.25 |
30211 |
差旅费 |
8.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
78.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
266.51 |
30214 |
租赁费 |
0.74 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
757.66 |
30215 |
会议费 |
10.58 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.95 |
30216 |
培训费 |
3.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
30.57 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
508.44 |
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
23.38 |
30226 |
劳务费 |
158.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.83 |
30227 |
委托业务费 |
1.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.65 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
166.54 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
1.19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.24 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
6.26 |
30239 |
其他交通费用 |
27.94 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
152.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,068.35 |
公用经费合计 |
547.72 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
第三部分 淮上区曹老集镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3958.83万元、支出总计3958.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加759.14万元，增长23.73%，主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3958.83万元，其中：财政拨款收入3958.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3958.83万元，其中：基本支出2616.07万元，占66.08%；项目支出1342.76万元，占33.92%；经营支出0万元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3958.83万元，支出总计3958.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加759.14万元，增长23.73%，主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3857.84万元，占本年收入的97.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加703.69万元，增长22.31%。主要原因一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出需求增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出需求增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3857.84万元，占本年收入的97.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.69万元，增长22.31%。主要原因一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出需求增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出需求增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3857.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1276.74万元，占33.09%;文化体育与传媒（类）支出37.78万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出220.29万元，占5.71%；卫生健康（类）支出252.59万元，占6.55%；节能环保（类）支出80.06万元，占2.08%；城乡社区（类）支出401.64万元，占10.41%；农林水（类）支出1273.22万元，占33.00%；住房保障（类）支出93.70万元，占2.43%；资源勘探信息（类）支出221.82万元，占5.75%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1352.30万元，支出决算为3958.83万元，完成年初预算的292.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是农林水事务支出增加。其中：基本支出2616.07万元，占66.08%；项目支出1342.76万元，占33.92%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为818.10万元，支出决算为969.76万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层民兵营建设及监委会补助支出。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数大于预算数的主要原因是区统计局拨付“四上企业、记账户补助费”。
4.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年按照市级文件要求增加曹老集镇“三支一扶”人员生活补助。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.92万元，决算数大于预算数的主要原因是细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年市级拨付社区服务群众专项经费。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.93万元，决算数大于预算数的主要原因是为巩固全国文明城市成果，区文明办拨付曹老集镇创城经费用于曹老集镇及村居制作宣传展板公益广告等支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.79万元，决算数大于预算数的主要原因是细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.4万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府按照规定追加拨款发放村居干部2018年廉政保证金奖励。
11.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为16.40万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的149.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是区文广局拨款曹老集镇支付文化站文化协管员劳务费。
13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付曹老集镇2019年文化站免费开放经费用于开展活动及购置办公设备。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于预算数的主要原因是曹老集镇二乙人员单位社保缴费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为50.90万元，支出决算数位40.52万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算数位5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加是年中追加死亡人员抚恤金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位49.91万元，决算数大于预算数的主要原因是由区民政拨付曹老集镇发放现役军人家属优待金。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算数位2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局拨款支付曹老集镇居家养老补贴。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算数位0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局拨付曹老集镇特困人员监护补贴。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款支付曹老集镇精神障碍监护费。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款支付曹老集镇困难人员救助费及临时价格补贴。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局拨付曹老集镇特困供养补贴。
23.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），年初预算为40万元，支出决算数位0.25万元，完成年初预算的0.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军优属（项），年初预算为6万元，支出决算数位93.31万元，完成年初预算的1555%，决算数大于预算数的主要原因是细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。
25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫健委拨款曹老集镇 “十百千”工程工作经费。
26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为23.20万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的169.66%，决算数大于预算数的主要原因是计生服务站所人员增加及工资调整，福利待遇支出增加。
27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为16万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的607%，决算数大于预算数的主要原因是区卫健委拨款曹老集镇支付独保费、奖特扶经费。
28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为45.1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的4.43%，决算数小于预算数的主要原因是2019年离休医疗统筹费用。
29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为108.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款2019年村居五清一改整治经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为70.47万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付曹老集镇2019年秸秆禁烧粉碎旋耕等工作经费。
31.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的95.90%，决算数和预算数基本持平。
32．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因是区文明办拨付创城工作经费。
33．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为30万元，支出决算为227.57万元，完成年初预算的758%，决算数大于预算数的主要原因是细化支出功能分类，由其他科目调至本科目支出，年初预算预留在区代列资金。
34．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为30万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是精神文明创建经费增加。
35．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为74.76万元，决算数大于预算数的主要原因是为加强农村环境卫生整治，区级部门拨款曹老集镇农村环卫奖补工作经费。
36.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为53.90万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的124.23%，决算数大于预算数主要原因是农业部门人员工资调整，工资福利支出增加。
37．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数主要原因是区农业部门拨付因非洲猪瘟导致的疫情产生的经费。
38．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为0万元，支出决算为59.47万元，决算数大于预算数主要是2019年曹老集镇农业大户生产自救资金经费。
39．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加村干部离任审计和清产合资审计经费。
40．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是区农业部门拨款曹老集镇支付病死猪无害化处理补助及村级防疫员劳务。
41．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为236.76万元，决算数大于预算数的主要原因上级资金转移支付曹老集镇2019年秸秆禁烧粉碎旋耕补助。
42．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为75.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级农业转移支付资金及农田建设补助资金。
43．农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为91.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付植树造林补贴。
44．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级农业部门拨款曹老集镇支付白蛾防治及贪夜蛾防控费用。
45．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付林业资金用于拨付各村居2018年公益林抚育经费。
46．农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为60万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的98.97%，决算数与预算数基本持平。
47．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为60.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付2019年产量大县奖励资金及农田水利资金。
48．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是区农水局拨付2019年曹老集镇清河村和杨湖村农饮水厂维修更换设施费用。
49．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为163.13万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政部门拨付曹老集镇2019年村级“一事一议”工程款。
50．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为442.34万元，决算数大于预算数的主要原因是区组织部拨付曹老集镇村居干部工资福利待遇及村居运转经费。
51．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为0万元，支出决算为221.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶持企业发展资金。
52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付2019年农村危房改造补助资金。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为71.30万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2616.07万元，其中人员经费2068.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴、；公用经费547.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本金支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100.99万元，本年支出100.99万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为100.99万元，决算数大于预算数的主要原因是市级配套秸秆禁烧综合利用政策奖补资金转移支付。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，淮上区曹老集镇机关运行经费支出547.72万元，比2018年增加521.59万元，增长5%，主要原因是用于城乡社区建设规模因创城不断扩大，维修维护经费提高。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，淮上区曹老集镇政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，淮上区曹老集镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于201年度预算绩效情况说明。
2019年，曹老集镇政府未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号