2018年淮上区曹老集镇部门预算公开

 

2018年淮上区曹老集镇部门预算公开情况说明

 

一、 部门概况

（一）主要职能

1. 制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　2．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　4. 加强镇级财政的监督和管理。

　　5. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　6. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　7. 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8. 办理区委、区政府政府交办的其他事项。

（二）下属单位

 

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休(退职）	聘用	遗属
淮上区曹老集镇人民政府	行政单位	全额拨款	30	20	18	4
淮上区曹老集镇财政所	参公事业单位	全额拨款	5	6
淮上区曹老集镇农业综合服务站	公益一类事业单位	全额拨款	9	4
淮上区曹老集镇计生服务所	公益一类事业单位	全额拨款	5	0
淮上区曹老集镇文化广播电视站	公益一类事业单位	全额拨款	4	5
淮上区曹老集镇城建所	大集体	全额拨款	7	1
淮上区曹老集镇计生办	大集体	全额拨款	5	0
曹老集镇教办				7		36
合计			65	43	18	40

 

（三）年度主要工作

1、加快新型城镇化重点镇建设

2、实施乡村振兴发展战略，建设美丽乡村

3、加强文明创建工作，加强生态环境治理，推进“三大革命”治理。

4、做好午、秋二季秸秆禁烧工作

5、加强水利、交通、农业等基础设施建设，加快实施各项民生工程

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

曹老集镇2018年度收入预算1011.9万元，其中一般公共预算拨款收入1011.9万元，比2017年预算增加38.95万元，增长4.0%，政府性基金收入0万元，与2017年预算持平。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算持平,其他收入0万元，与2017年预算持平,。

2018年度支出预算1011.9万元，其中基本支出安排1011.9万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

曹老集镇2018年度财政拨款收入预算1011.9万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1011.9万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。财政拨款支出预算1011.9万元，其中一般公共服务支出614.9万元,社会保障和就业支出234.7万元，医疗卫生与计划生育支出51.6万元,住房保障支出36.7万元,文化体育与传媒支出22.3万元, 农林水支出51.7万元。

（三）一般公共预算拨款情况

曹老集镇2018年度一般公共预算拨款1011.9万元，其中一般公共服务614.9万元，占比60.76%，社会保障和就业234.7万元，占比23.20%，医疗卫生与计划生育支出51.6万元占比5.10%，住房保障支出36.7万元占比3.63%，文化体育与传媒支出22.3万元占比2.2%,农林水支出51.7万元占比5.11%，具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排614.,9万元，比2017年预算增加94.1331万元，增长18.07%，增长原因主要是人员工资福利等增加，在职人员增加，其中:“政府办公厅（室）及相关机构业务（款）行政运行（项）”预算614.8631万元，主要用于保障镇政府正常运转的支出；

 2、“社会保障和就业”2018年预算安排234.7271万元，比2017年预算增加46.1271万元，增长24.26%，增长原因主要是机关事业单位社保基数提高,高退休人员工资正常增长，其中：“行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”预算123.2万元,“行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”预算35.9万元,“行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”预算54.6万元,“行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”预算20.9万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排51.7万元，比2017年预算减少32.4万元，下降38.57%，下降原因主要是部分计划生育聘用人员支出纳入一般公共服务和社会保障就业预算，其中：“计划生育事务（款）计划生育机构（项）”预算28万元,“行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”预算23.7万元。

4、“住房保障支出”2018年预算安排36.7万元，比2017年预算减少12万元，下降24.68%，下降原因主要是住房公积金缴费费率降低，其中：“住房改革支出（款）住房公积金（项）”预算36.7万元，主要用于镇政府按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、“文化体育与传媒支出”2018年预算安排22.3万元，比2017年预算增加0.5万元，增长2.33%，增长原因主要正常工资调整。

6、“农林水支出”2018年预算安排51.7万元，比2017年预算减少10万元，下降16.27%，下降原因主要人员调离,工资基数减小。

（四）一般公共预算基本支出情况

曹老集镇2018年度一般公共预算基本支出1011.9万元，其中，工资福利支出683万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出125.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助203.7万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

（五）政府性基金预算收支情况

曹老集镇2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。曹老集镇2018年机关运行经费财政拨款预算53.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算减少27.6万元，下降46%,主要是进一步压缩开支。

（二）政府采购情况。曹老集镇2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况。曹老集镇2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2018年部门预算和2018—2020年中期财政规划编制方案的通知》（淮政办秘﹝2017﹞26号）要求，蚌埠市淮上区曹老集镇2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况。曹老集镇2018共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件：曹老集镇2018年部门预算公开表

附表十九
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,011.9	一、一般公共服务支出	614.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	22.3
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	234.7
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	51.6
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	51.7
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出

附表二十
部门预算收入总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	614.9		614.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	614.9		614.9
2010301	行政运行	614.9		614.9
207	文化体育与传媒支出	22.3		22.3
20701	文化	22.3		22.3
2070101	行政运行	22.3		22.3
208	社会保障和就业支出	234.6		234.6
20805	行政事业单位离退休	234.6		234.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.2		123.2
2080502	事业单位离退休	35.9		35.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6		54.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9		20.9
210	医疗卫生与计划生育支出	51.7		51.7
21007	计划生育事务	28		28
2100716	计划生育机构	28		28
21011	行政事业单位医疗	23.7		23.7
2101101	行政单位医疗	23.7		23.7
213	农林水支出	51.7		51.7
21301	机关服务	51.7		51.7
2130101	行政运行	51.7		51.7
221	住房和保障支出	36.7		36.7
22102	住房改革支出	36.7		36.7
2210201	住房公积金	36.7		36.7
合计		1011.9		1011.9

 

附表二十一
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	614.9	614.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	614.9	614.9
2010301	行政运行	614.9	614.9
207	文化体育与传媒支出	22.3	22.3
20701	文化	22.3	22.3
2070101	行政运行	22.3	22.3
208	社会保障和就业支出	234.6	234.6
20805	行政事业单位离退休	234.6	234.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.2	123.2
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9
210	医疗卫生与计划生育支出	51.7	51.7
21007	计划生育事务	28	28
2100716	计划生育机构	28	28
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7
213	农林水支出	51.7	51.7
21301	机关服务	51.7	51.7
2130101	行政运行	51.7	51.7
221	住房和保障支出	36.7	36.7
22102	住房改革支出	36.7	36.7
2210201	住房公积金	36.7	36.7
合计		1011.9	1011.9

附表二十二
部门财政拨款收支总表
收   入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	1,011.9
一般公共预算		一般公共服务支出	614.9
政府性基金预算		文化体育与传媒支出	22.3
		社会保障和就业支出	234.6
二、本年收入	1,011.9	医疗卫生与计划生育支出	51.7
一般公共预算	1,011.9	农林水支出	51.7
政府性基金预算		住房保障支出	36.7
		二、结转下年
收入总计	1,011.9	支出总计	1,011.9
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表二十三
部门一般公共预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出	614.9
二、财政拨款收入	1,011.9	二、外交支出
三、教育收费收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	22.3
		八、社会保障和就业支出	234.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	51.7
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
收入总计	1,011.9	支出总计	1,011.9
注：此表不包括政府性基金收支预算情况

 

附表二十四
部门一般公共预算收入预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	教育收费收入	其他收入
201	一般公共服务支出	614.9		614.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	614.9		614.9
2010301	行政运行	614.9		614.9
207	文化体育与传媒支出	22.3		22.3
20701	文化	22.3		22.3
2070101	行政运行	22.3		22.3
208	社会保障和就业支出	234.6		234.6
20805	行政事业单位离退休	234.6		234.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.2		123.2
2080502	事业单位离退休	35.9		35.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6		54.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9		20.9
210	医疗卫生与计划生育支出	51.7		51.7
21007	计划生育事务	28		28
2100716	计划生育机构	28		28
21011	行政事业单位医疗	23.7		23.7
2101101	行政单位医疗	23.7		23.7
213	农林水支出	51.7		51.7
21301	机关服务	51.7		51.7
2130101	行政运行	51.7		51.7
221	住房和保障支出	36.7		36.7
22102	住房改革支出	36.7		36.7
2210201	住房公积金	36.7		36.7
合计		1011.9		1011.9

附表二十五
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	614.9	614.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	614.9	614.9
2010301	行政运行	614.9	614.9
207	文化体育与传媒支出	22.3	22.3
20701	文化	22.3	22.3
2070101	行政运行	22.3	22.3
208	社会保障和就业支出	234.6	234.6
20805	行政事业单位离退休	234.6	234.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.2	123.2
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9
210	医疗卫生与计划生育支出	51.7	51.7
21007	计划生育事务	28	28
2100716	计划生育机构	28	28
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7
213	农林水支出	51.7	51.7
21301	机关服务	51.7	51.7
2130101	行政运行	51.7	51.7
221	住房和保障支出	36.7	36.7
22102	住房改革支出	36.7	36.7
2210201	住房公积金	36.7	36.7
合计		1011.9	1011.9

 

附表二十六
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	一、工资福利支出	683.0
30101	基本工资	161.7
30102	津贴补贴	139.3
30103	奖金	97.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	21.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.6
30109	职业年金缴费	20.9
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7
31011	公务员医疗补助缴费
31012	其他社会保障缴费	18.1
30113	住房公积金	36.7
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	109.2	大集体及三支一扶工资
302	二、商品服务支出	125.2
30201	办公费	1.0
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.0
30206	电费	5.0
30207	邮电费	3.0
30208	取暖费
30209	物业管理费	3.5
30211	差旅费	2
30212	因公出国境费用
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费
30215	会议费	15
30216	培训费	0.7
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1
30227	委托业务费
30228	工会经费	41
30229	福利费	7.7
30231	公务用车运行维护费	9.5
30239	其他交通费用	22.8
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭补助支出	203.7
30301	离休费	7.1
30302	退休费	152
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	44.6	遗属工资
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
合计		1,011.9