曹老集镇2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在上级财政部门和镇人大的监督支持下，按照镇十三届人大三次会议确定的目标任务，坚持稳增长、保民生、促发展的工作总基调，积极适应财政国库集中支付改革要求，合理调度使用财政资金，促进了全镇经济社会平稳发展。2018年财政预算执行总体良好，公共财政保障能力进一步增强，为我镇发展奠定了坚实基础。
（一）财政收入预算执行情况
2018年全镇财政收入完成3903.1万元（预计数），其中运输企业增值税入库总额为402.3万元,返还镇政府税收收入20.1万元,国有资产征迁补偿收入154.7万元, 上级补助收入3718.8万元,房屋租赁等其他收入9.5万元,占年度预算的100.6%，同比增长7.76%，较上年增长283.1万元。
（二）财政支出预算执行情况
2018年全镇财政一般预算支出完成4383.4万元，占调整预算的100%，较上年增支513.2万元，增长13.26%。主要财政支出项目完成情况是：
一般公共服务支出1207.8万元占全年939.2万元的128.60%（主要公务员工资及资金发放、日常办公、信访维稳、政法综治、武装、安全生产等费用支出）；
文化体育与传媒支出35.2万元占全年41.2万元的85.36%（主要用于文化广播站编制人员工资发放及相关文化事业支出）；
社会保障和就业支出317.7万元占全年237.9万元的133.54%(主要用于退休人员工资发放及在职人员社保、职业年金方面支出)
医疗卫生与计划生育支出86.5万元占全年103.5万元的83.52%（因聘用人员工资及行政执法等绩效工资,由医疗卫生与计划生育支出记账口径调整至社会保障和就业支出)；
城乡社区事务支出1330.8万元占全1515.1万元的87.83%（主要用于城镇发展及农村基础设施建设方面支出）；
农林水事务(含环保)支出1405.4万元占全年1033.1万元的136.03%（主要用农业、秸秆禁烧、农田水利及村居干部工资发放方面支出,其中秸秆禁烧约451万元,村(居)干部工资约400万元）。
（三）围绕全年预算执行，重点做了以下几个方面工作
1、加强预算管理,确保完成全年预算
一是加强运输企业税收征收管理与服务工作,确保现有税源不流失,增加财政可支配收入。二是争取上级专项资金。积极与区财政、交通、水利、文明办、美丽办等上级主管部门协调衔接，积极争取项目专项资金收入。三是盘活财政存量资金。进一步加强预算资金管理，做好结余结转资金归集，提高财政资金使用效益。
2、加大农业基础设施投入,积极落实各项惠农政策
2018年我镇进一步优化支出结构，在确保政府基本运转的基础上，把“三农”作为财政保障的重点工作。2018年全镇投入“三农”相关经费1000多万元，主要用于秸秆禁烧、农田水利设施整治、植树造林、农业排涝灌溉等。积极落实惠农政策，通过“一卡通”发放农业支持保护补贴资金共计887.99万元,发放农机大棚补贴300多万元。全面深入推进“一事一议”财政奖补工作，完成2017年一事一议项目18个，完成投资约428万元，启动实施2018年一事一议项目13个，计划投资229万元。
3.优化支出结构，保障民生资金落实。
2018年财政资金进一步向民生倾斜。一是争取项目资金加强农村基础设施建设，投资1600万元用于农田水利、交通道路建设。二是投资500多万元用于农村环境综合整治等项目建设。三是做好优抚、救灾、城市低保及农村低保、五保生活费等社会保障资金的按时足额发放,累计发放各类救助资金817.8万元。四是财政支农资金投入300多万元，重点扶持农业大棚蔬菜生产发展，农业机械购置发放。
4、厉行节约，压缩一般性支出
按照中央的八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定的要求，勤俭办事，推进服务型，节约型政府建设，严格控制“三公”经费支出，三公经费预算20万元，实际执行9.5万元，较去年同期下降10.52%，其他各项费用开支严格按照曹老集镇财务制度管理办法执行。
各位代表，通过各部门的共同努力，我镇2018年预算执行情况良好，同时我们也清醒地认识到，当前财政运行过程中存在的巨大压力：一是受经济下行及营改增政策影响，地方财政收入呈现大幅减少趋势，财政增收困难；二是财政刚性支出规模不断增加，在落实保障民生、推进城乡统筹发展等资金缺口大，保障不足。