淮上区曹老集镇2018年度部门决算
目 录
第一部分 淮上区曹老集镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区曹老集镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮上区曹老集镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮上区曹老集镇2018年度部门决算情况
第一部分 淮上区曹老集镇概况
一、部门职责
1. 制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
4.加强镇级财政的监督和管理。
5.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
7.协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.办理区委、区政府政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮上区曹老集镇2018年度部门决算包括：镇本级决算和镇属单位决算,与预算编制数一致。
纳入蚌埠市淮上区曹老集镇政府2018年度部门决算编制范围的下属单位共9个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
淮上区曹老集镇党政办公室 |
|
|
2 |
淮上区曹老集镇财政所 |
|
|
3 |
淮上区曹老集镇农业技术综合服务站 |
|
|
4 |
淮上区曹老集镇计划生育办公室 |
|
|
5 |
淮上区曹老集镇文化广播电视站 |
|
|
6 |
淮上区曹老集镇村镇建设管理所 |
|
|
7 |
淮上区曹老集镇民政办公室 |
|
|
8 |
曹老集镇人民代表大会 |
|
|
9 |
曹老集镇妇女联合会 |
|
|
|
|
第二部分 淮上区曹老集镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
3,199.69 |
一、一般公共服务支出 |
1,052.86 |
|
|
二、上级补助收入 |
45.53 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
21.01 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
302.06 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
114.20 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
253.17 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
587.45 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
810.09 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3,199.69 |
本年支出合计 |
3,199.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
3,199.69 |
|
收入决算表
公开02表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,199.69 |
3,199.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.86 |
1,052.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,009.17 |
1,009.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
992.17 |
992.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.06 |
302.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.20 |
114.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.54 |
49.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
587.45 |
587.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
180.64 |
180.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.04 |
85.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
361.28 |
361.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
361.28 |
361.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
810.09 |
810.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
367.97 |
367.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
199.54 |
199.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
107.47 |
107.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.32 |
366.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
262.32 |
262.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
公开03表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,199.69 |
2,663.09 |
536.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.86 |
1,038.56 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,009.17 |
994.87 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
992.17 |
992.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
2.70 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.06 |
302.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.20 |
114.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.54 |
49.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
587.45 |
277.04 |
310.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
180.64 |
157.56 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
95.60 |
72.53 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.04 |
85.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
810.09 |
598.21 |
211.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
367.97 |
174.61 |
193.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
199.54 |
48.16 |
151.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
107.47 |
65.49 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
41.07 |
22.55 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
35.91 |
19.55 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.32 |
366.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
262.32 |
262.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,154.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,052.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
45.53 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
21.01 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
302.06 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
114.20 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
253.17 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
587.45 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
810.09 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3,199.69 |
本年支出合计 |
3,199.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
3,199.69 |
合计 |
3,199.69 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,154.15 |
2,617.56 |
536.59 |
3,154.15 |
2,617.56 |
536.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,052.86 |
1,038.56 |
14.30 |
1,052.86 |
1,038.56 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,009.17 |
994.87 |
14.30 |
1,009.17 |
994.87 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
992.17 |
992.17 |
0.00 |
992.17 |
992.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
2.70 |
14.30 |
17.00 |
2.70 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
21.01 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.06 |
302.06 |
0.00 |
302.06 |
302.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
184.19 |
184.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.20 |
114.20 |
0.00 |
114.20 |
114.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.54 |
49.54 |
0.00 |
49.54 |
49.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
253.17 |
253.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
541.91 |
231.50 |
310.41 |
541.91 |
231.50 |
310.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.64 |
157.56 |
23.07 |
180.64 |
157.56 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.60 |
72.53 |
23.07 |
95.60 |
72.53 |
23.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.04 |
85.04 |
0.00 |
85.04 |
85.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
361.28 |
73.94 |
287.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
810.09 |
598.21 |
211.88 |
810.09 |
598.21 |
211.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367.97 |
174.61 |
193.35 |
367.97 |
174.61 |
193.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.54 |
48.16 |
151.38 |
199.54 |
48.16 |
151.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.47 |
65.49 |
41.97 |
107.47 |
65.49 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.07 |
22.55 |
18.53 |
41.07 |
22.55 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.91 |
19.55 |
16.37 |
35.91 |
19.55 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
5.00 |
3.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366.32 |
366.32 |
0.00 |
366.32 |
366.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.32 |
262.32 |
0.00 |
262.32 |
262.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
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公开06表 |
|
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
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|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,372.46 |
302 |
商品和服务支出 |
513.87 |
310 |
资本性支出 |
7.73 |
|
30101 |
基本工资 |
210.56 |
30201 |
办公费 |
148.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
172.28 |
30202 |
印刷费 |
24.37 |
31002 |
办公设备购置 |
7.73 |
|
30103 |
奖金 |
501.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
11.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
71.89 |
30206 |
电费 |
55.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.90 |
30207 |
邮电费 |
12.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
28.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
125.58 |
30211 |
差旅费 |
2.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.14 |
30213 |
维修（护）费 |
4.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
194.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
723.50 |
30215 |
会议费 |
38.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.60 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
96.92 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.56 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
302.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
7.16 |
30226 |
劳务费 |
41.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
122.27 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
249.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.52 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
41.17 |
30239 |
其他交通费用 |
3.50 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2,095.97 |
公用经费合计 |
521.59 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开07表 |
|
|
部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
45.53 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
45.53 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
45.53 |
45.53 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
||
第三部分 淮上区曹老集镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3199.69万元、支出总计3199.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加1662.87万元，增长108.2%，主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3199.69万元，其中：财政拨款收入3199.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3199.69万元，其中：基本支出2663.09万元，占83.23%；项目支出536.59万元，占16.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3199.69万元，支出总计3199.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1662.87万元，增长108.2%，主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3154.15万元，占本年收入的98.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1617.33万元，增长105.24%。主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出需求增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出需求增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3154.15万元，占本年收入的98.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1655.32万元，增长110.4%。主要原因：一是民生工作提标扩面，惠农、支农、环保节能支出需求增加；二是城乡创建、公益性支出增长较快；三是工作人员及其工资结构调整，一般公共服务支出需求增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3154.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1052.86万元，占33.38%;文化体育与传媒（类）支出21.01万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出302.06万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出114.20万元，占3.62%；节能环保（类）支出253.17万元，占8.03%；城乡社区（类）支出541.91万元，占17.18%；农林水（类）支出810.09万元，占25.68%；住房保障（类）支出58.84万元，占1.87%；
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1011.9万元，支出决算为3154.15万元，完成年初预算的311.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是农林水事务支出增加。其中:基本支出2617.56万元，占82.99%；项目支出536.59万元，占17.01%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.9万元，支出决算为992.17万元，完成年初预算的161.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年中央开始开展扫黑除恶，基层政府需要加大宣传，制作宣传展板广告，以及秸秆禁烧看火人员劳务费。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年开展度城乡一体化调查、记帐，经济，普查登记、PDA录入、审核、编码、汇总等。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年按照市级文件要求增加曹老集镇“三支一扶”人员生活补助。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市级拨付社区服务群众专项经费用于路西、路东和荷花园社区服务群众支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是曹老集镇村居综治费用增加。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年区综治办拨款曹老集镇支付重度精神障碍患者监护人补助。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为22.3万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的80.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付曹老集镇2018年文化站免费开放经费用于开展活动及购置办公设备。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为44.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年曹老集镇民政协理员工资福利由区民政拨款曹老集镇发放。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是曹老集镇支付民政站所办公经费。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年曹老集镇敬老院人员经费由区民政拨款曹老集镇发放。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为123.2万元，支出决算数位87.5万元，完成年初预算的71.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为35.9万元，支出决算数位20.9万元，完成年初预算的58.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为54.6万元，支出决算数位55.86万元，完成年初预算的102.3%，决算数与预算数基本一致。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.9万元，支出决算数位2.4万元，完成年初预算的11.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金系统中单位部分只有在人员调离或者退休后才一次性坐实，其余的都是产生数字但是不扣款。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算数位15.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加是年中追加死亡人员抚恤金支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位46.81万元，决算数大于预算数的主要原因是由区民政拨付曹老集镇发放现役军人家属优待金。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算数位0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是支付居家养老补贴。
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算数位3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付曹老集镇支付因暴雪慰问五保、三无人员。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为28万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项经费减少。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫健委拨付曹老集镇支付长效节育及计生手术复通费用。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为40.42万元，决算数大于预算数的主要原因是区卫健委拨款曹老集镇支付独保费、奖特扶经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为23.7万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的147.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于预算数的主要原因是曹老集镇区聘人员、司勤人员和大集体人员下半年单位部分的社保。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为253.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付曹老集镇2018年秸秆禁烧粉碎旋耕等工作经费。
27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为95.6万元，决算数大于预算数的主要原因是因当年创建全国文明城市等，基础设施投入较大。
28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为85.04万元，决算数大于预算数的主要原因是区级部门拨付曹老集镇创城工作经费。
29．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为361.28万元，决算数大于预算数的主要原因是建设曹老集穿越101省道派出所供水管道工程、电力电缆改造工程和派出所新建公厕及附属工程增加经费。
30．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为51.7万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的109%，决算数预算数基本持平。
31．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是区级农业部门拨款曹老集镇支付病死猪无害化处理补助及村级防疫员劳务，年初预算在区农委，支出列在曹老集镇。
32．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为199.54万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。
33．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为107.47万元，决算数大于预算数的主要原因是支付曹老集镇2016年新建设施蔬菜基地奖补资金。
34．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为35.91万元，决算数大于预算数的主要原因是支付省道植树劳务费、青苗补偿款和土地补偿款。
35．农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是用于三叉河景区安保应急工作经费。
36．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付曹老集镇2018年美国白蛾防治工作经费和土地征迁补偿和安置支出。
37．农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年曹老集镇防汛工程和排涝经费发生。
38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为262.32万元，决算数大于预算数的主要原因是是村干部工资年初预算列支在区本级预算。
39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因是支付曹老集2018年村级和社区运转经费。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为36.7万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的160.33%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2617.56万元，其中人员经费2095.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴、；公用经费521.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本金支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45.53万元，本年支出45.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为45.53万元，决算数大于预算数的主要原因是市级配套秸秆禁烧综合利用政策奖补资金转移支付。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，淮上区曹老集镇机关运行经费支出521.59万元，比2017年增加378.16万元，增长263.65%，主要原因是用于城乡社区建设规模因创城不断扩大，维修维护经费提高。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，淮上区曹老集镇政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，淮上区曹老集镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年，曹老集镇政府未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000599号