曹老集镇人民政府2019年部门预算
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年财政拨款收支总表
2.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算支出表
3.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表
4.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年政府性基金预算支出表
5.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表
6.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收支总表
7.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收入总表
8.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年支出总表
9.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年政府采购支出表
10.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年政府购买服务支出表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1. 制定并落实全镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
3. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
4. 加强镇级财政的监督和管理。
5. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
6. 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
7. 协助和支持镇域内企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8. 办理区委、区政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
蚌埠市淮上区曹老集镇党政办公室 |
行政单位 |
2 |
蚌埠市淮上区曹老集镇计划生育办公室
|
事业单位 |
3 |
蚌埠市淮上区曹老集镇农业技术综合服务站 |
事业单位 |
4 |
蚌埠市淮上区曹老集镇文化广播电视站 |
事业单位 |
5 |
蚌埠市淮上区曹老集镇村镇建设管理所 |
事业单位 |
6 |
蚌埠市淮上区曹老集镇民政办公室 |
事业单位 |
7 |
蚌埠市淮上区曹老集镇人民代表大会 |
监督单位 |
8 |
蚌埠市淮上区曹老集镇妇女联合会 |
事业参公单位 |
三、2019年度主要工作任务
1、加快新型城镇化重点镇建设
2、实施乡村振兴发展战略,建设美丽乡村
3、加强文明创建工作,加强生态环境治理,推进“三大革命”治理。
4、做好午、秋二季秸秆禁烧工作
5、加强水利、交通、农业等基础设施建设,加快实施各项民生工程
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年财政拨款收支预算1352.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款818.1万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1352.4万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出818.1元,占60.49%;文化体育与传媒支出16.4万元,占1.21%;社会保障和就业支出156.9万元,占11.60%;医疗卫生与计划生育支出105.7万元,占7.82%;节能环保支出10万元,占0.74%;城乡社区支出60万元,占4.43%;农林水支出113.9万元,占8.42%;住房保障支出71.3万元,占5.27%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算拨款1352.4万元,比2018年预算拨款增加340.52万元,增长33.65%,主要原因:一是新增了敬老院敬老院日常维护支出预算经费,二是新增了现役军人家属优待金预算经费,三是党建、共青团妇、综治、信访、武装工作经费单独做预算,四是河长制、路长制、林长制工作经费经费单独做预算等支出,五是工资福利支出提高。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出818.1元,占60.49%;文化体育与传媒支出16.4万元,占1.21%;社会保障和就业支出156.9万元,占11.60%;医疗卫生与计划生育支出105.8万元,占7.82%;节能环保支出10万元,占0.74%;城乡社区支出60万元,占4.43%;农林水支出113.9万元,占8.42%;住房保障支出71.3万元,占5.27%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算818.1万元,比2018年预算增加203.2万元,增长33%,增长原因主要是行政人员工资预算支出增加,主要用于保障梅桥镇正常运转的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算16.4万元,比2018年预算减少5.9万元,减少26.4%,减少原因主要是是使用财政平台软件做预算,所以工资福利公积金预算更精准,预算支出也比上年减少。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算50.9万元,比2018年预算减少72.3万元 ,减少33.8%,增长原因主要是积极贯彻落实各项惠民政策,增加现役军人家属优待金预算。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算60万元,比2018年预算增加60万元 ,增长原因主要是积极贯彻落实各项惠民政策,增加现役军人家属优待金预算。
5. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2019年预算40万元,比2018年增加40万元,增长原因主要是以前年度区聘人员社会保险支出全区统筹做预算,今年分到各家做预算,所以今年预算支出。
6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事物(款)拥军优属(项)2019年预算6万元,比2018年预算增加6万元,增长原因主要是加大帮扶共建单位力度,增加慰问武装、消防、学校等共建单位慰问预算。
7. 卫生健康支出(类)计划生育事物(款)计划生育机构(项)2019年预算23.2万元,比2018年预算减少4.8万元,减少17.1%,减少原因主要是是使用财政平台软件做预算,所以工资福利公积金预算更精准,预算支出也比上年减少。
8. 卫生健康支出(类)计划生育事物(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算16万元,比2018年预算增加16万元,增长原因主要是积极贯彻落实各项惠民政策,增加2019年独生子女保健费预算。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算45.1万元,比2018年预算增加21.4万元,增加90.2%,增加原因主要是使用财政平台软件做预算,所以医疗社保预算更精准,预算支出也比上年增加。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算14.1万元,比2018年预算增加14.1万元,增加原因是社保缴费基数变更,优化社保预算结构,细化事业在职人员社保方面的支出,此项预算主要用于曹老集镇事业在职人员医疗保障方面的支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算7.4万元,比2018年预算增加7.4万元,增长原因主要是社保缴费基数变更,优化社保预算结构,细化在职人员社保方面的支出,此项预算主要用于曹老集镇行政事业在职人员公务员医疗保障方面的支出。
12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2019年预算10万元,比2018年预算增加10万元,增长原因主要是顺应国家发展需要,加大对环境的保护力度。
13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算30.0万元,比2018年预算增加30.0万元,增长原因主要是为巩固全国文明城市创建成果,增加文明创建经费。
14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算30万元,比2018年预算增加30万元,增长原因主要是加大政府服务力度,增加对敬老院及双墩公墓等基础设施建设的支出。
15. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算53.9万元,比2018年预算增加2.2万元,增加4%,增加原因主要是使用财政平台软件做预算,所以工资福利公积金预算更精准,预算支出大于上年。
16. 城乡社区支出(类)水利(款)防汛(项)2019年预算60万元,比2018年预算增加60万元,增长原因主要是加大农业方面扶持力度,增加防汛抗旱工作经费,积极做好农业生产方面的安全保障工作。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算71.3万元,比2018年预算增加34.6万元,增长94.2%,增长原因主要是使用财政平台软件做预算,所以工资福利公积金预算更精准,预算支出也比上年增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1352.3万元,其中:
工资福利支出798.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出354.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助191.5万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出8万元,主要包括办公设备购置等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收支总预算1352.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入、,支出包括:一般公共服务、文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收入预算1352.4万元,其中:一般公共预算拨款收入818.1万元,占60.49%,比2018年预算增加340.52万元,增长55.38%,增长原因主要是工资福利、住房公积金和社保基数上浮调整。
八、关于2019年支出预算情况说明
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年支出预算1352.4万元,比2018年预算增加340.52万元,增长33.65%,主要原因:一是工资福利支出提高;二是社保公积金基数提高。其中,基本支出818.1万元,占60.49%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(淮政办秘﹝2017﹞26号)要求,蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
1、项目概述。无
2、立项依据。无
3、实施主体。无
4、实施方案。无
5、实施周期。无
6、三年支出计划和年度预算安排。
(1)三年支出计划。
2019-2021年该项目拟安排0万元,其中,2019年安排0万元,2020年安排0万元,2021年安排0万元。
(2)年度预算安排。
2019年该项目预算0万元.
7、绩效目标和指标。
无。
(二)机关运行经费。
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算51万元,比2018年增加16.8万元,增加49.12%,增长主要原因是增加新录用人员。
(三)政府采购情况。
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算表
部门公开表1 蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1352.3 |
一、一般公共服务支出 |
818.1 |
818.1 |
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其中: 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
16.4 |
16.4 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
156.9 |
156.9 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
105.7 |
105.7 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
60.0 |
60.0 |
|
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|
十二、农林水支出 |
113.9 |
113.9 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
71.3 |
71.3 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
1352.3 |
本年支出小计 |
1352.3 |
1352.3 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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收入总计 |
1352.3 |
支出总计 |
1352.3 |
1352.3 |
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部门公开表2
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
818.1 |
818.1 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构业务 |
818.1 |
818.1 |
|
2010301 |
行政运行 |
818.1 |
818.1 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16.4 |
16.4 |
|
20701 |
文化 |
16.4 |
16.4 |
|
2070101 |
行政运行 |
16.4 |
16.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.9 |
156.9 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.9 |
50.9 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.9 |
50.9 |
|
20808 |
抚恤 |
60 |
60 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
60 |
60 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40 |
40 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
40 |
40 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6 |
6 |
|
2082804 |
拥军优属 |
6 |
6 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
105.7 |
105.7 |
|
21007 |
计划生育事务 |
39.2 |
39.2 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.2 |
23.2 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16 |
16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.1 |
45.1 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
7.4 |
|
211 |
节能环保支出 |
10 |
10 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10 |
10 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
60 |
|
21201 |
城乡社区管理支出 |
30 |
30 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30 |
30 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30 |
30 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30 |
30 |
|
213 |
农林水支出 |
113.9 |
113.9 |
|
21301 |
农业 |
53.9 |
53.9 |
|
2130101 |
行政运行 |
53.9 |
53.9 |
|
21303 |
水利 |
60 |
60 |
|
2130314 |
防汛 |
60 |
60 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.3 |
71.3 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.3 |
71.3 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.3 |
71.3 |
|
合计 |
1352.3 |
1352.3 |
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部门公开表3
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:万元 |
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
301 |
一、工资福利支出 |
798.4 |
|
30101 |
基本工资 |
169.7 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.2 |
|
30103 |
奖金 |
105.1 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.5 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.5 |
|
31011 |
公务员医疗补助缴费 |
7.4 |
|
31012 |
其他社会保障缴费 |
5.2 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.3 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
236.5 |
|
302 |
二、商品服务支出 |
354.5 |
|
30201 |
办公费 |
61.9 |
|
30202 |
印刷费 |
10.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
6.0 |
|
30206 |
电费 |
42.0 |
|
30207 |
邮电费 |
12.0 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.5 |
|
30212 |
因公出国境费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
32.5 |
|
30214 |
租赁费 |
3 |
|
30215 |
会议费 |
15 |
|
30216 |
培训费 |
3.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
78.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
1 |
|
30228 |
工会经费 |
24 |
|
30229 |
福利费 |
5.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭补助支出 |
191.4 |
|
30301 |
离休费 |
8.8 |
|
30302 |
退休费 |
42 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
119.1 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.5 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
310 |
四、资本性支出 |
8 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
五、对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
合计 |
1,352.3 |
|
部门公开表4
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
|||
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
注:蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
部门公开表5
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
注: “蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
|
部门公开表6
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1352.3 |
一、一般公共服务支出 |
808.1 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
16.4 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
156.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
105.7 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
60.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
113.9 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
||||
本年收入小计 |
1352.3 |
本年支出小计 |
1352.3 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1352.3 |
支出总计 |
1352.3 |
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年收入预算总表
|
||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
818.1 |
|
818.1 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构业务 |
818.1 |
|
818.1 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
818.1 |
|
818.1 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.9 |
|
156.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.9 |
|
50.9 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.9 |
|
50.9 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
105.7 |
|
105.7 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.2 |
|
39.2 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.2 |
|
23.2 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16 |
|
16 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
|
66.6 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.1 |
|
14.1 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
113.9 |
|
113.9 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
53.9 |
|
53.9 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
53.9 |
|
53.9 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.3 |
|
71.3 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.3 |
|
71.3 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.3 |
|
71.3 |
|
|
|
|
合计 |
|
1352.3 |
|
1352.3 |
|
|
|
|
部门公开表7
部门公开表8 蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
818.1 |
818.1 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构业务 |
818.1 |
818.1 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
818.1 |
818.1 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16.4 |
16.4 |
|
|
20701 |
文化 |
16.4 |
16.4 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
16.4 |
16.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.9 |
156.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.9 |
50.9 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.9 |
50.9 |
|
|
20808 |
抚恤 |
60 |
60 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
60 |
60 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40 |
40 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
40 |
40 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6 |
6 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
6 |
6 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
105.7 |
105.7 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.2 |
39.2 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
23.2 |
23.2 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16 |
16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.1 |
45.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
7.4 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10 |
10 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10 |
10 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60 |
60 |
|
|
21201 |
城乡社区管理支出 |
30 |
30 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30 |
30 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30 |
30 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30 |
30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
113.9 |
113.9 |
|
|
21301 |
农业 |
53.9 |
53.9 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
53.9 |
53.9 |
|
|
21303 |
水利 |
60 |
60 |
|
|
2130314 |
防汛 |
60 |
60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.3 |
71.3 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.3 |
71.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.3 |
71.3 |
|
|
合计 |
1352.3 |
1352.3 |
|
部门公开表9
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
单位:万元 |
|||
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
电脑、打印机、A4纸等 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2019年部门政府购买服务 支出表 |
|||||||||
|
|
单位:万元 |
|||||||
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注: “蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
|