蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年部门预算

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年部门预算

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明                

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

1.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年收支总表

7.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年收入总表

8.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年支出总表

9.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年政府采购支出表

10.蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　2．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　4. 加强镇级财政的监督和管理。

　　5. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　6. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　7. 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8. 办理区委、区政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市淮上区曹老集镇党政办公室	行政单位
2	蚌埠市淮上区曹老集镇计划生育办公室	事业单位
3	蚌埠市淮上区曹老集镇农业技术综合服务站	事业单位
4	蚌埠市淮上区曹老集镇文化广播电视站	事业单位
5	蚌埠市淮上区曹老集镇村镇建设管理所	事业单位
6	蚌埠市淮上区曹老集镇民政办公室	事业单位
7	蚌埠市淮上区曹老集镇人民代表大会	监督单位
8	蚌埠市淮上区曹老集镇妇女联合会	事业参公单位

三、2020年度主要工作任务

1、加快新型城镇化重点镇建设

2、实施乡村振兴发展战略，建设美丽乡村

3、加强文明创建工作，加强生态环境治理，推进“三大革命”治理

4、做好午、秋二季秸秆禁烧工作

5、加强水利、交通、农业等基础设施建设，加快实施各项民生工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年财政拨款收支预算1292.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1292.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1292.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出824.4万元，占63.8%；社会保障和就业支出67万元，占5.19%；卫生健康支出32.6万元，占2.52%；住房保障支出130万元，占10.06%；农林水支出53.8万元，占4.17%；城乡社区支出160万元，占12.38%；文化旅游体育与传媒支出14.3万元，占1.11%；节能环保支出10万元，占0.77%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算拨款1292.1万元，比2019年预算拨款减少60.3万元，下降4.46%，主要原因：一是社会保障和就业支出预算经费大幅减少；二是农林水支出预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出824.4万元，占63.8%；社会保障和就业支出67万元，占5.19%；卫生健康支出32.6万元，占2.52%；住房保障支出130万元，占10.06%；农林水支出53.8万元，占4.17%；城乡社区支出160万元，占12.38%；文化旅游体育与传媒支出14.3万元，占1.11%；节能环保支出10万元，占0.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务（款）行政运行（项）2020年预算721.7万元，比2019年预算减少96.4万元，下降11.78%，下降原因主要是人员变动，工资预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算70万元，比2019年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是行政人员工资预算支出增加，主要用于保障曹老集镇正常运转的支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算32.7万元，比2019年预算增加32.7万元，增长100%，增长原因主要是行政人员工资预算支出增加，主要用于保障曹老集镇正常运转的支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算5万元，比2019年预算增加5万元，增长100%，增长主要原因是是积极贯彻落实各项惠民政策，增加民政管理事务预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算60万元，比2019年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算2万元，比2019年预算减少4万元，下降66.66%，下降原因主要是比较2019年的实际支出，拥军优属预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算130万元，比2019年预算增加58.7万元，增长82.33%，增长原因主要是2019年机关事业单位人员工资上调，公积金缴存基数增加，故而公积金预算比上年增加。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2020年预算14.3万元，比2019年预算减少2.1万元，下降12.80%，下降原因主要是人员调动，人员减少，工资预算减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算14.6万元，比2019年预算减少8.6万元，下降37.06%，下降原因主要是人员调动，人员减少，工资预算减少。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算16万元，比2019年预算持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2万元，比2019年预算减少43.1万元，下降95.56%，下降原因主要是用于计划生育医疗支出预算增加。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算10万元，比2019年预算持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算130万元，比2019年预算增加100万元，增长333.33%，增长（下降）原因主要是为巩固全国文明城市创建成果，增加文明创建经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算30万元，比2019年预算持平。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算53.8万元，比2019年预算基本持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算基本支出981.1万元，其中：

工资福利支出679.2万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出173万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助120.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

资本性支出8万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年收支总预算1292.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年收入预算1292.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.1万元，占100%，比2019年预算减少60.3万元，下降4.46%，主要原因：工资福利、住房公积金和社保基数调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年支出预算1292.1万元，比2019年预算减少60.3万元，下降4.46%，下降原因主要是一是社会保障和就业支出预算经费大幅减少；二是农林水支出预算经费减少。

其中，基本支出981.1万元，占75.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出311万元，占24.07%，主要用于支持公共服务建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

按照《淮上区人民政府办公室关于印发淮上区本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（淮政办秘﹝2017﹞26号）要求，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元.

7、绩效目标和指标。

无。

（二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算63.4万元，比2019年增加12.4万元，增长24.31%，增长主要原因是增加新录用人员预算经费。

（三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额8万元。其中：一般公共预算8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）政府购买服务情况。蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年无政府购买服务预算，涉及项目0个

 

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2020年部门预算表

部门公开表1 蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1292.1	一、一般公共服务支出	824.4	824.4
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.3	14.3
		八、社会保障和就业支出	67.0	67.0
		九、卫生健康支出	32.6	32.6
		十、节能环保支出	10.0	10.0
		十一、城乡社区支出	160.0	160.0
		十二、农林水支出	53.8	53.8
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	130.0	130.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1292.1	本年支出小计	1292.1	1292.1
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1292.1	支出总计	1292.1	1292.1

 

部门公开表2

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算支出表                                                                             单位：万元 功能分类科目 预算数   科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   201 一般公共服务支出 824.4 754.4 70.0   20103 政府办公厅（室）及相关机构业务 791.7 721.7 70.0   2010301 行政运行 721.7 721.7 0.0   2010302 一般行政管理事务 70.0 0.0 70.0   20106 财政事务 32.7 32.7 0.0   2010601 行政运行 32.7 32.7 0.0   207 文化体育与传媒支出 14.3 14.3 0.0   20701 文化 14.3 14.3 0.0   2070101 行政运行 14.3 14.3 0.0   208 社会保障和就业支出 67.0 2.0 65.0   20802 民政管理事务 5.0 0.0 5.0   2080299 其他民政管理事务支出 5.0 0.0 5.0   20808 抚恤 60.0 0.0 60.0   2080899 其他优抚支出 60.0 0.0 60.0   20828 退役军人管理事务 2.0 2.0 0.0   2082804 拥军优属 2.0 2.0 0.0   210 医疗卫生与计划生育支出 32.6 16.6 16.0   21007 计划生育事务 30.6 14.6 16.0   2100716 计划生育机构 14.6 14.6 0.0   2100799 其他计划生育事务支出 16.0 0.0 16.0   21011 行政事业单位医疗 2.0 2.0 0.0   2101101 行政单位医疗 2.0 2.0 0.0   211 节能环保支出 10.0 10.0 0.0   21101 环境保护管理事务 10.0 10.0 0.0   2110199 其他环境保护管理事务支出 10.0 10.0 0.0   212 城乡社区支出 160.0 0.0 160.0   21201 城乡社区管理支出 130.0 0.0 130.0   2120199 其他城乡社区管理事务支出 130.0 0.0 130.0   21203 城乡社区公共设施 30.0 0.0 30.0   2120399 其他城乡社区公共设施支出 30.0 0.0 30.0   213 农林水支出 53.8 53.8     21301 农业 53.8 53.8     2130101 行政运行 53.8 53.8     221 住房保障支出 130.0 130.0     22102 住房改革支出 130.0 130.0     2210201   住房公积金 130.0 130.0     合计 1,292.1 981.1 311.0

 

部门公开表3

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表       单位：万元 经济分类科目 预算数   科目编码 科目名称   301 工资福利支出 679.2   30101 基本工资 298.8   30103 奖金 14   30106 伙食补助费 60   30107 绩效工资 35   30112 其他社会保险缴费     30113 住房公积金 130   30199 其他工资福利支出 141.4   302 商品和服务支出 173   30201 办公费 3.8   30202 印刷费 7   30205 水费 10   30206 电费 15   30207 邮电费 25   30211 差旅费 4.1   30213 维修（护）费     30215 会议费 15   30217 公务接待费 8   30226 劳务费 21.6   30227 委托业务费     30228 工会经费 30   30299 其他商品和服务支出     30231 公务用车运行维护费 9.5   30239 其他交通费用 24   303 对个人和家庭的补助 120.9   30301 离休费 9.8   30302 退休费 32.1   30305 生活补助 77   30309 奖励金     30307 医疗费补助 2   310 资本性支出 8   31002 办公设备购置 8   31005 基础设施建设     合计 981.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
无
合计

注：淮上区曹老集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
无
合计
注：淮上区曹老集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1292.1		一、一般公共服务支出	824.4
二、政府性基金预算拨款收入	0		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入	0		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	0		四、公共安全支出
五、其他收入	0		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	14.3
			八、社会保障和就业支出	67
			九、卫生健康支出	32.6
			十、节能环保支出	10.0
			十一、城乡社区支出	160.0
			十二、农林水支出	53.8
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	130.0
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1292.1		本年支出小计	1292.1
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1292.1		支出总计	1292.1

部门公开表7

                           

                                                                                           

 

部门公开表8
蚌埠市淮上区曹老集镇2020年支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	824.4	754.4	70
20103	政府办公厅（室）及相关机构业务	791.7	721.7	70
2010301	行政运行	721.7	721.7	0
2010302	一般行政管理事务	70	0	70
20106	财政事务	32.7	32.7	0
2010601	行政运行	32.7	32.7	0
207	文化体育与传媒支出	14.3	14.3	0
20701	文化	14.3	14.3	0
2070101	行政运行	14.3	14.3	0
208	社会保障和就业支出	67	2	65
20802	民政管理事务	5	0	5
2080299	其他民政管理事务支出	5	0	5
20808	抚恤	60	0	60
2080899	其他优抚支出	60	0	60
20828	退役军人管理事务	2	2	0
2082804	拥军优属	2	2	0
210	医疗卫生与计划生育支出	32.6	16.6	16
21007	计划生育事务	30.6	14.6	16
2100716	计划生育机构	14.6	14.6	0
2100799	其他计划生育事务支出	16	0	16
21011	行政事业单位医疗	2	2	0
2101101	行政单位医疗	2	2	0
211	节能环保支出	10	10	0
21101	环境保护管理事务	10	10	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10	0
212	城乡社区支出	160	0	160
21201	城乡社区管理支出	130	0	130
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130	0	130
21203	城乡社区公共设施	30	0	30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	0	30
213	农林水支出	53.8	53.8
21301	农业	53.8	53.8
2130101	行政运行	53.8	53.8
221	住房保障支出	130	130
22102	住房改革支出	130	130
2210201	住房公积金	130	130
合计		1292.1	981.1	311