蚌埠市淮上区城市管理局2022年部门预算公开

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市淮上区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区城市管理局2022年收支总预算2691.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年收入预算2691.42万元，其中，本年收入2691.42万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2691.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少326.78万元，下降10.8%，下降原因主要是项目支出预算经费减少。

三、关于2022年支出总表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年支出预算2691.42万元，比2021年预算减少326.78万元，下降10.8%，下降原因主要是项目支出预算经费减少。其中，基本支出1480.42万元，占55.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1211.00万元，占45.0%，主要用于大气污染防治、数字城管案件处置、城乡道路清扫保洁和垃圾清运等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年财政拨款收支预算2691.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.37万元，占2.13%；卫生健康支出19.25万元，占0.72%；住房保障支出140.47万元，占5.22%；城乡社区支出2474.33万元，占91.93%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市淮上区城市管理局2022年一般公共预算支出2691.42万元，比2021年预算减少326.78万元，下降10.8%，下降原因主要是项目支出预算经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.37万元，占2.13%；卫生健康支出19.25万元，占0.72%；住房保障支出140.47万元，占5.22%；城乡社区支出2474.33万元，占91.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）2022年预算8.44万元，比上年预算增加8.44万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2022年预算4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2022年预算29.62万元，比上年预算增加29.62万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2022年预算15.23万元，比上年预算增加15.23万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2022年预算18.12万元，比上年预算增加18.12万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2022年预算1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100%，增长原因是上年统筹做预算，今年各部门做预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1265.33万元，比2021年预算增加763.31万元，增长150.75%，增长原因主要是增加了聘用人员基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算200万元，比2021年预算减少200万元，减少50.00%，减少原因主要是减少了城管执法项目支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2022年预算1009.00万元，比2021年预算减少855.00万元，减少45.87%，减少原因主要是减少项目预算经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算118.93万元，比2021年预算减少36.32万元，下降23.39%，下降原因主要是住房公积金缴费基数下降，预算经费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算21.54万元，比2021年预算减少5.39万元，下降20.01%，下降原因主要是提租补贴预算经费下降。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年一般公共预算基本支出1480.42万元，其中，人员经费1434.01万元，公用经费46.42万元。

（一）人员经费1434.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蚌埠市淮上区2022年预算共安排项目支出1211万元，比2021年预算减少1126.72万元，下降48.20%，下降原因主要是城乡社区支出减少，部分环卫项目经费未列入预算。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市淮上区城市管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮上区中环线、万达周边、培文周边道路清扫保洁及垃圾收运”项目。

（1）项目概述。淮上区中环线、万达周边、培文周边道路清扫保洁及垃圾收运项目，总面积120.6万平方米，机动车道实行机械化作业，机械化作业率达100%，辅道、非机动车道、人行道实行机械化作业和人工冲洗相结合的模式，机械化作业率达90%以上，垃圾日产日清，确保一天两收集，垃圾桶无漫溢。

（2）立项依据。区十一届政府2021年度第42周区长办公会议纪要。

（3）实施主体。蚌埠市淮上区城市管理局

（4）起止时间。2021年4月1日--2024年3月31日

（5）项目内容。淮上区中环线、万达周边、培文周边道路清扫保洁及垃圾收运，总面积1206157.51平方米。

（6）年度预算安排。每年696万元。

（7）绩效目标。以市场化方式统筹推进生活垃圾统一转运及道路清扫保洁工作，建立垃圾从转运到终端处理封闭运行的管理模式，提升环境卫生总体水平。路面及排水口干净，花坛及绿化带无杂物，垃圾日产日清，垃圾桶完好整洁无漫溢；降低扬尘污染，减少雾霾发生，促进社会经济可持续发展，打造淮上城市卫生新格局，为居民提供良好的生活环境。

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		淮上区中环线、万达周边、培文周边道路清扫保洁及垃圾收运
实施部门		安徽劲旅环境治理服务有限公司蚌埠分公司
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2088		年度资金总额：		696
			其中：财政拨款		2088		其中：财政拨款		696
			其他资金				其他资金
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	全面提升地区环境卫生水平，不断完善环境卫生管理机制，提升地区群众幸福感和获得感。						环境质量显著改善，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	保洁面积	120.6万平方米		达合同标准	数量 指标	保洁面积	120.6万平方米	达合同标准
		质量 指标	道路保洁和垃圾清运率	100%		达合同标准	质量 指标	道路保洁和垃圾清运率	100%	达合同标准
		时效 指标	资金拨付	100%		及时	时效 指标	资金拨付	100%	及时
		成本 指标	预算控制价	696万元		考核结算	成本 指标	预算控制价	696万元	考核结算
	效 益 指 标	经济效益指标	环境质量			明显改善	经济效 益指标	环境质量		明显改善
		社会效益指标	居民生活质量			明显提高	社会效 益指标	居民生活质量		明显提高
		生态效益指标	雾霾			降低发生率	生态效益指标	雾霾		降低发生率
		可持续影响指标	扬尘污染			有效控制	可持续影响指标	扬尘污染		有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		满意	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	100%	满意

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市淮上区城市管理局2022年机关运行经费财政拨款预算46.42万元，比2021年预算增加24.32万元，增长93%，增长主要原因是人员增加，办公经费预算增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市淮上区城市管理局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市淮上区城市管理局共有车辆13辆，其中其他用车13辆部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，蚌埠市淮上区城市管理局7个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算资金，资金额为1211万元。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从区财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附表：2022年部门预算表

 2022年部门预算公开表城管局.xls