关于2017年财政决算的报告
——2018年8月28日在区十一届人大常委会第十四次会议上
区财政局 局长 徐杰
主任、各位副主任,各位常委:
我受区政府委托,现向区人大常委会报告全区2017年财政决算执行情况,请予审议。
2017年财政决算情况
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。在区委的正确领导下,财税部门主动适应经济发展新常态,坚持稳增长、保民生、调结构、促发展的工作总基调,奋力推进创新驱动发展、经济转型升级,全区经济社会平稳发展,区十一届人大一次会议确定的目标任务顺利完成,全区决算情况较好。
一、2017年财政收支情况
2017年,全区财政总收入完成142471万元,为调整预算的100.5%,同比增长15.6%,增收19200万元。其中:地方财政收入完成100008万元,为调整预算的100.1%,增长10.6%,增收9595万元。2017年全区公共财政预算支出完成153593万元,增长29.6%,增支35086万元。
按现行财政体制计算, 2017年全区公共财政预算收入100008万元,加上级补助收入36259万元,预算稳定调节基金571万元,调入资金51692万元,总收入为188530万元。公共财政预算支出153593万元,加上解支出14164万元,补充预算稳定调节基金20773万元,支出合计188530万元,收支平衡。
二、税收返还和转移支付情况
2017年,上级对区级补助收入36259万元,其中返还性收入12673万元、转移支付23586万元。转移支付中,一般性转移支付3328万元,主要用于教育、工资改革养老等经费;专项转移支付20258万元,主要包括:一般公共服务637万元,国防11万元,公共安全98万元,教育3449万元,科学技术2855万元,文化体育与传媒87万元,社会保障和就业2654万元,医疗卫生与计划生育1917万元,节能环保793万元,农林水4216万元,交通运输195万元,资源勘探信息835万元,商业服务业2480万元,金融31万元。
三、政府性基金收支情况
2017年,我区无政府性基金收入。上级补助政府性基金收入1418万元,政府性基金支出1418元,收支平衡。
四、政府债务管理情况
2017年市财政局下达我区政府债务限额调整后为53666万元,其中:一般债务限额53666万元,无专项债务限额。截止2017年底我区政府债务余额53429万元,其中:一般债务余额53429万元,无专项债务。2017年我区无新增政府债券及置换债券。
五、预算执行效果
2017年,全区财政部门坚持科学理财,注重统筹兼顾,积极主动、稳健扎实地推进财政工作,圆满完成了各项目标任务。
(一)财政收支运行平稳。
收入规模持续扩大。全区财政收入达到14.2亿元,总量位居全市第7,增幅高于全市平均水平6.3个百分点。重点支出保障有力,财政支出规模不断增大,争取上级财政支持力度加大。教育、医疗卫生、社保等重点支出保持较快增长,“三公”经费等一般性支出得到有效控制,财政支出结构进一步优化 。财政民生支出14.2亿元,占财政支出比重92%,增长32%,比重和增幅均高于全市平均水平。
(二)促进经济提质增效。
安排财政资金4.3亿元,依托各种渠道融资8亿多元,支持城市基础设施、保障房、“美丽乡村”、文明创建等重点项目建设,不断改善区域经济发展环境。拓展“税融通”贷款业务,推广和落实省融资担保“4321”业务模式。建立多元化可持续的基础设施投融资体制,进一步推广PPP模式。完善上市融资奖补政策,积极扶持企业上市。
(三)民生保障不断加强。
2017年我区共实施6大类27项民生工程,累计拨付资金33667.41万元,其中上级配套资金22250.9万元,地方配套资金11416.51万元。农村低保等15项补助类民生项目资金全部按计划进度打卡发放到位;农村道路畅通等6项工程类项目全部按计划完成;秸秆综合利用等6项其他项目全面完成年度计划任务。
(四)加强监管,财政管理日趋规范。
一是完善预算管理制度,非税收入全额纳入预算管理,细化项目支出,建立了综合预算新格局。二是加快预算执行进度,开展专户资金结余清理,盘活存量资金,提高了支出的均衡性。三是加大预算公开力度。全区财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全面公开,财务透明度进一步提高。继续开展“小金库”专项治理、“违规发放津补贴”专项整治工作,贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律。
上述成绩的取得,是区委总揽全局、正确领导的结果;是区人大依法监督、关心支持的结果;是各镇和各部门辛勤工作、共同努力的结果。在回顾总结,看到成绩的同时,我们也应清醒地看到,我区财政运行中还面临一些突出的矛盾和问题。一是财政收入规模仍然偏小,地方可用财力较为紧张,财政收入稳定增长存在不确定性,税源培育亟待突破;二是民生工程、重点项目等刚性支出不断增长,财政收支矛盾突出。这些问题和矛盾,需要我们在今后的工作中认真对待,切实加以解决。