一、部门主要职能
(一)贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工人运动和工会工作,独立自主地开展工会各项活动。
(二)依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。
(三)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。
(四)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务,维护社会稳定。
(五)指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
(六)协助区委区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
(七)负责全区各级工会组织建设工作。指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
(八)负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
(九)教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
(十)指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。
(十一)承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,蚌埠市淮上区总工会2016年度部门决算包括本级决算,与预算相比无增减。
纳入蚌埠市淮上区总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市淮上区总工会 |
三、蚌埠淮上区总工会2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
306.46 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
303.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.55 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
306.46 |
本年支出合计 |
58 |
306.46 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
306.46 |
总计 |
65 |
306.46 |
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
303.91 |
303.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
303.91 |
303.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012903 |
机关服务 |
283.84 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
306.46 |
22.62 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012903 |
机关服务 |
283.84 |
0.00 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
306.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
303.91 |
303.91 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
306.46 |
本年支出合计 |
55 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
306.46 |
总计 |
60 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.46 |
22.62 |
283.84 |
306.46 |
22.62 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
303.91 |
20.07 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012903 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.84 |
0.00 |
283.84 |
283.84 |
0.00 |
283.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:蚌埠市淮上区工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
16.27 |
302 |
商品和服务支出 |
3.80 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6.53 |
30201 |
办公费 |
1.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.69 |
30202 |
印刷费 |
1.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.55 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
18.82 |
公用经费合计 |
3.80 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
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财决公开07表 |
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部门:蚌埠市淮上区工会 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
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说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、蚌埠市淮上区总工会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计306.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计306.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加5.16万元,增长1.71%,主要原因:一是由于全区机关干部人数的增加,2016年全区机关干部体检费用比2015年增加4.739万元;二是用于2016年底召开淮上区总工会成立暨召开区工会第一次代表大会会务费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计306.46万元,其中:财政拨款收入306.46万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计306.46万元,其中:基本支出22.62万元,占7.38%;项目支出283.84万元,占92.62%
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计306.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计306.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5.16万元,增长1.71%,主要原因:一是由于全区机关干部人数的增加,2016年全区机关干部体检费用比2015年增加4.739万元;二是用于2016年底召开淮上区总工会成立暨召开区工会第一次代表大会会务费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入306.46万元,占本年收入的100%,与2015年相比,财政拨款收入增加5.16万元,增长1.71%。主要原因一是由于全区机关干部人数的增加,2016年全区机关干部体检费用比2015年增加4.739万元;二是用于2016年底召开淮上区总工会成立暨召开区工会第一次代表大会会务费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出306.46万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加5.16万元,增长1.71%。主要原因一是由于全区机关干部人数的增加,2016年全区机关干部体检费用比2015年增加4.739万元;二是用于2016年底召开淮上区总工会成立暨召开区工会第一次代表大会会务费。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为440.75万元,支出决算为306.46万元,完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员流动性较大,实际列入发放全区机关干部工会会员“三节”慰问品及生日蛋糕的工会会员人数少于年初预算数。其中基本支出22.62万元,占7.38%;项目支出283.84万元,占92.62%。具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编在岗人员工资和公用经费。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为283.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年初此类款项预算造在一般行政事务管理科目名下。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编在岗人员住房公积金款项。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出22.62万元,其中人员经费18.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金;公用经费3.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
蚌埠市淮上区总工会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度淮上区总工会机关运行经费3.80万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
淮上区总工会2016年度未安排政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,淮上区总工会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,蚌埠市淮上区总工会按照指向明确、合理可行的原则,对2016年区直机关干部体检和发放全区机关干部工会会员“三节”慰问品及生日蛋糕2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金283.84万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金283.84万元。评价结果显示,项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。