一、部门主要职能
听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残 疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐 观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,淮上区残疾人联合会2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减
纳入淮上区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮上区残疾人联合会 |
三、淮上区残疾人联合会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
财决公开01表 | |||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
548.97 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2.48 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
545.10 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1.39 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
548.97 |
本年支出合计 |
58 |
548.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
548.97 |
总计 |
65 |
548.97 |
收入决算表
财决公开02表 |
|||||||||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
548.97 |
548.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
545.10 |
545.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
545.10 |
545.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081101 |
行政运行 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
73.11 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
148.49 |
148.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
251.86 |
251.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
财决公开03表 |
||||||||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
548.97 |
75.51 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081101 |
行政运行 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
148.49 |
0.00 |
148.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
251.86 |
0.00 |
251.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表 |
||||||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
548.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
545.10 |
545.10 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
548.97 |
本年支出合计 |
55 |
548.97 |
548.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
548.97 |
总计 |
60 |
548.97 |
548.97 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
548.97 |
75.51 |
473.46 |
548.97 |
75.51 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
545.10 |
71.64 |
473.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
73.11 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.49 |
0.00 |
148.49 |
148.49 |
0.00 |
148.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.86 |
0.00 |
251.86 |
251.86 |
0.00 |
251.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 |
|||||||||
部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
68.44 |
302 |
商品和服务支出 |
5.68 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4.90 |
30201 |
办公费 |
1.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.27 |
30202 |
印刷费 |
1.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.39 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
1.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
69.83 |
公用经费合计 |
5.68 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表 |
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部门:蚌埠市淮上区残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
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|
|
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本部门2016年无政府性基金收入与支出,故本表无数据
四、淮上区残疾人联合会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计548.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计548.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加214.57万元,增长64.17%,主要原因: 一是省级拨付的残疾人就业、创业补助金增加,二是残疾人康复项目增加;三是残疾人就业和扶贫经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计548.97万元,其中:财政拨款收入548.97万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计548.97万元,其中:基本支出75.51万元,占13.75%;项目支出473.46万元,占86.25%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计548.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计548.97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加214.57万元,增长64.17%,主要原因:一是省级拨付的残疾人就业、创业补助金增加;二是残疾人康复项目增加;三是残疾人就业和扶贫经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入548.97万元,占本年收入的100%,与2015年相比,财政拨款收入增加214.57万元,增长64.17%。主要原因:一是省级拨付的残疾人就业、创业补助金增加;二是残疾人康复项目增加;三是残疾人就业和扶贫经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出548.97万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加214.57万元,增长64.17%。主要原因:一是省级拨付的残疾人就业、创业补助金增加;二是残疾人康复项目增加;三是残疾人就业和扶贫经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为264.91万元,支出决算为548.97万元,完成年初预算的207.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出,对个人和家庭的补助增加;二是残疾人康复项目增加;三是残疾人就业和扶贫经费增加。其中基本支出75.51万元,占13.75%;项目支出473.46万元,占86.25%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,决算数大于预算数的主要原因是省级拨付的残疾人就业、创业补助金增加
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为10.7万元,支出决算数位71.64万元,完成年初预算的669.53%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资福利增加。
3.“社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)” 年初预算为4万元,支出决算数位73.11万元,完成年初预算的1827.75%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目增加。
4.“社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)” 年初预算为5万元,支出决算数位148.49万元,完成年初预算的2969.80%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业、创业经费增加,一户多残补助经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)”, 年初预算为184万元,支出决算数位251.86万元,完成年初预算的136.88%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人辅助器具适配量增大,智力、精神及重度肢体残疾人托养服务经费增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1万元,支出决算数位1.39万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资基数增大。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出75.51万元,其中人员经费69.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等;公用经费5.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度蚌埠市淮上区残疾人联合会无政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度淮上区淮上区残疾人联合会机关运行经费5.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度淮上区残疾人联合会政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,淮上区残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金545.10万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金545.10万元。评价结果显示,项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。